Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3455
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
42018018 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 111,14 € 02.08.6024 Faktúra
41020112 oprava Fabie, doúčtovanie Motor-Car,spol.s.r.o. 28,66 € 20.07.4020 Faktúra
41020085 PZP prívesný vozík Union poisťovňa, a.s. 1,16 € 07.02.2027 Faktúra
41013175 Slovak Telekom,a.s. 28,14 € 30.08.2020 Faktúra
OB/20/0001 náhradné diely krovinorez JARKOP 17,00 € 06.08.2020 Objednávka
OB/20/0028 struna do kosačky JARKOP 40,00 € 05.08.2020 Objednávka
OB/20/0029 servisná prehliadka JARKOP 11,00 € 05.08.2020 Objednávka
41020116 poistenie majetku Union poisťovňa, a.s. 88,80 € 30.07.2020 Faktúra
OB/20/0027 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 1 915,00 € 29.07.2020 Objednávka
41020115 Hosting Maximum 7.8.2020-6.8.2021 WebHouse 79,06 € 24.07.2020 Faktúra
42020007 PHM Slovnaft, a.s. 73,83 € 20.07.2020 Faktúra
41020111 teplo 06/2020 HES 1 587,06 € 16.07.2020 Faktúra
41020110 el.energia 06/2020 Vsl.energetika Košice 841,82 € 14.07.2020 Faktúra
42020006 náhradný mop WORLDOFFICE VY,s.r.o. 14,40 € 14.07.2020 Faktúra
41020113 montáž ťažného zariadenia PK AUTO, spol. s.r.o. 250,00 € 10.07.2020 Faktúra
41020109 pevná linka R SOŠ Slovak Telekom,a.s. 16,78 € 09.07.2020 Faktúra
41020108 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ Slovak Telekom,a.s. 56,94 € 09.07.2020 Faktúra
41020107 poplatok za fax Slovak Telekom,a.s. 0,59 € 09.07.2020 Faktúra
41020106 iSpin Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 09.07.2020 Faktúra
41020105 nové verzie MAGMA 3. štvrťrok AutoCont 25,49 € 08.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »