Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3401
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
42018018 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 111,14 € 02.08.6024 Faktúra
41013175 Slovak Telekom,a.s. 28,14 € 30.08.2020 Faktúra
OB/20/0018 demontáž kamier Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 30,00 € 01.06.2020 Objednávka
OB/20/0019 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 2 681,00 € 01.06.2020 Objednávka
OB/20/0017 tonery do tlačiarne LM-INK 33,00 € 21.05.2020 Objednávka
41020071 pevná linka R SOŠ Slovak Telekom,a.s. 16,78 € 20.05.2020 Faktúra
41020075 služby počítačovej siete 04-06/2020 SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 150,00 € 18.05.2020 Faktúra
41020074 teplo 04/2020 HES 1 587,06 € 15.05.2020 Faktúra
OB/20/0016 PHM Slovnaft, a.s. 16,50 € 14.05.2020 Objednávka
41020072 poplatok za aparát Slovak Telekom,a.s. 0,59 € 14.05.2020 Faktúra
41020070 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ Slovak Telekom,a.s. 56,91 € 14.05.2020 Faktúra
41020069 iSpin Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 14.05.2020 Faktúra
41020068 mobilný hlas Slovak Telekom,a.s. 0,32 € 14.05.2020 Faktúra
41020073 el. energia 04/2020 Vsl.energetika Košice 773,94 € 14.05.2020 Faktúra
OB/20/0015 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 1 149,00 € 07.05.2020 Objednávka
41020067 právne služby 04/2020 Ševec Karol, Mgr. 300,00 € 06.05.2020 Faktúra
41020066 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 1 131,19 € 06.05.2020 Faktúra
41020062 technik PO 03-04/2020 Michal Mihalík, Ing., PhD. 80,00 € 05.05.2020 Faktúra
41020065 výkon zodpovednej osoby 05/2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. 58,80 € 05.05.2020 Faktúra
OB/20/0014 mazací tuk STIHL HATTECH,s.r.o. 9,00 € 04.05.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »