Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2937
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
42018018 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 111,14 € 02.08.6024 Faktúra
41013175 Slovak Telekom,a.s. 28,14 € 30.08.2020 Faktúra
0B/19/0006 Kridla, s.r.o. 20,00 € 16.01.2019 Objednávka
OB/18/0005 CK GALANDA 648,00 € 07.01.2019 Objednávka
OB/19/0001 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 2 880,00 € 07.01.2019 Objednávka
OB/19/0002 Helena Kirešová 2 300,00 € 07.01.2019 Objednávka
OB/19/0003 Galanda Jozef 648,00 € 07.01.2019 Objednávka
OB/19/0004 Ivan Murdzík I.K.Z. 2 952,00 € 07.01.2019 Objednávka
41018206 teplo 12/2018 HES 7 583,86 € 20.12.2018 Faktúra
42018053 PHM Slovnaft, a.s. 25,22 € 19.12.2018 Faktúra
41018207 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 920,00 € 19.12.2018 Faktúra
41018203 vývoz odpadu Technické služby Humenné 72,85 € 18.12.2018 Faktúra
41018204 VaS 12/2018 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 539,71 € 18.12.2018 Faktúra
41018205 MAGMA 4. štvrťrok AutoCont 193,28 € 18.12.2018 Faktúra
OB/18/100 Lekáreň Dr. Max, Moldavská cesta 8/A, Košie 10,87 € 17.12.2018 Objednávka
41018200 právna pomoc 12/2018 Wagner Anton JUDr., Advokátska kancelária 250,00 € 17.12.2018 Faktúra
41018201 el. energia 11/2018 Vsl.energetika Košice 302,49 € 17.12.2018 Faktúra
41018202 teplo 11/2018 HES 3 865,99 € 17.12.2018 Faktúra
OB/18/0101 Kirešová Helena 920,00 € 15.12.2018 Objednávka
OB/18/0099 KAUFLAND,v.o.s. 5,49 € 14.12.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »