Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3216
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
42018018 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 111,14 € 02.08.6024 Faktúra
41013175 Slovak Telekom,a.s. 28,14 € 30.08.2020 Faktúra
OB/19/0084 ELMAT KP,s.r.o. 86,06 € 12.11.2019 Objednávka
OB/19/0085 ARMAT TRADE,s.r.o. 10,81 € 12.11.2019 Objednávka
OB/19/0082 kancelárske potreby LUMA-PRESS, Marcinkova Humenné 5,50 € 11.11.2019 Objednávka
OB/19/0083 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 270,00 € 11.11.2019 Objednávka
OB/19/0080 stravné lístky žiacke Helena Kirešová 1 350,00 € 07.11.2019 Objednávka
OB/19/0081 športové dresy s potlačou GIVsport s.r.o. 363,50 € 07.11.2019 Objednávka
OB/19/0079 eletro materiál ELMAT KP,s.r.o. 13,75 € 06.11.2019 Objednávka
OB/19/0078 deratizácia DLC s.r.o 192,00 € 29.10.2019 Objednávka
OB/19/0076 kancelárske potreby APL plus,s.r.o. 10,80 € 24.10.2019 Objednávka
OB/19/0077 zamestnanecké stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 3 064,00 € 24.10.2019 Objednávka
OB/19/0075 maliarsky materiál MARMYS,s.r.o. 21,12 € 23.10.2019 Objednávka
42019031 stavebný materiál - oprava strechy STAVMAT STAVEBNINY 117,77 € 22.10.2019 Faktúra
OB/19/0074 ochranné oblečenie a obuv - upratovačky LEPAL TECHNIK 160,00 € 21.10.2019 Objednávka
42019032 baner "Deň otvorených dverí" Gre-CO 120,00 € 21.10.2019 Faktúra
OB/19/0073 ochranné oblečenie pre majstrov PV a údržbara LEPAL TECHNIK 675,00 € 18.10.2019 Objednávka
42019030 PHM Slovnaft, a.s. 19,90 € 18.10.2019 Faktúra
41019166 nové verzie MAGMA 4. štvrťrok AutoCont 25,49 € 17.10.2019 Faktúra
41019167 úvodné konzultácie MEDIINVEST Consulting, s.r.o. 750,00 € 17.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »