Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3165
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
42018018 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 111,14 € 02.08.6024 Faktúra
41013175 Slovak Telekom,a.s. 28,14 € 30.08.2020 Faktúra
OB/19/0058 smútočný veniec 16,-€ Petra Pouchanová 16,00 € 20.09.2019 Objednávka
OB/19/0059 on-line školenie 119,-€ Learn2Code o.z. 119,00 € 20.09.2019 Objednávka
41019150 teplo 08/2019 HES 1 413,54 € 16.09.2019 Faktúra
OB/19/0057 stravné lístky žiacke Helena Kirešová 750,00 € 12.09.2019 Objednávka
41019147 elektrina 08/2019 Vsl.energetika Košice 709,73 € 12.09.2019 Faktúra
41019148 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 2 000,00 € 12.09.2019 Faktúra
41019149 Vzdelávanie: Monitoring v školskom prostredí ako podpora kolegiálneho učenia a adaptačného vzdelávania ProSchool s.r.o. 998,00 € 12.09.2019 Faktúra
41019146 iSpin Helena Kirešová 131,45 € 11.09.2019 Faktúra
OB/19/0056 dištančné vzdelávanie-online 998,-€ ProSchool s.r.o. 998,00 € 10.09.2019 Objednávka
41019142 mobil zást. PV Slovak Telekom,a.s. 9,65 € 10.09.2019 Faktúra
41019143 mobil R SOŠ, ved. TEČ, zást. TV Slovak Telekom,a.s. 47,72 € 10.09.2019 Faktúra
41019144 fax Slovak Telekom,a.s. 22,55 € 10.09.2019 Faktúra
41019145 pevná linka R SOŠ Slovak Telekom,a.s. 12,48 € 10.09.2019 Faktúra
OB/19/0055 kancelárske potreby a hygienické potreby 96,10 € Kridla, s.r.o. 96,10 € 09.09.2019 Objednávka
41019141 predĺženie registrácie domény WebHouse 14,28 € 09.09.2019 Faktúra
42019024 kancelárske potreby Kridla, s.r.o. 93,10 € 09.09.2019 Faktúra
42019025 tonery DD21 s.r.o 389,35 € 09.09.2019 Faktúra
OB/19/0054 Objednávame u Vás tonery 389,36 € DD21 s.r.o 389,36 € 04.09.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »