Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2992
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
42018018 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 111,14 € 02.08.6024 Faktúra
41013175 Slovak Telekom,a.s. 28,14 € 30.08.2020 Faktúra
OB/19/0018 DD21 s.r.o 78,00 € 15.03.2019 Objednávka
OB/19/0017 Helena Kirešová 2 500,00 € 11.03.2019 Objednávka
OB/19/0016 DD21 s.r.o 47,40 € 06.03.2019 Objednávka
OB/19/0014 Helena Kirešová 1 300,00 € 05.03.2019 Objednávka
OB/19/0015 Rosana Helena Volanszká, 0,00 € 05.03.2019 Objednávka
42019005 PHM Slovnaft, a.s. 32,53 € 05.03.2019 Faktúra
42019006 tonery DD21 s.r.o 223,45 € 05.03.2019 Faktúra
OB/19/0013 DD21 s.r.o 223,45 € 01.03.2019 Objednávka
41019036 výkon zodpovednej osoby 03/2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. 58,80 € 01.03.2019 Faktúra
41019037 právna pomoc 02/2019 Wagner Anton JUDr., Advokátska kancelária 250,00 € 28.02.2019 Faktúra
OB/19/0012 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 2 880,00 € 27.02.2019 Objednávka
41019035 jedálne kupóny DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 2 835,36 € 27.02.2019 Faktúra
41019034 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 2 500,00 € 26.02.2019 Faktúra
42019004 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 53,10 € 25.02.2019 Faktúra
41019033 VaS od 22.01.-19.02.2019 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 516,16 € 25.02.2019 Faktúra
42019003 PHM Slovnaft, a.s. 19,86 € 20.02.2019 Faktúra
41019031 služby počítačovej siete SANET I.Q.2019 SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 150,00 € 19.02.2019 Faktúra
41019032 teplo 01/2019 HES 5 497,25 € 19.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »