Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2816
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
42018018 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 111,14 € 02.08.6024 Faktúra
41013175 Slovak Telekom,a.s. 28,14 € 30.08.2020 Faktúra
OB/18/0069 DD21 s.r.o 318,26 € 16.10.2018 Objednávka
OB/18/0070 Farby LAKY-ŠIMY,s.r.o. 21,30 € 16.10.2018 Objednávka
OB/18/0068 DD21 s.r.o 223,40 € 05.10.2018 Objednávka
OB/18/0066 Slovak Ventures,s.r.o. 2 362,26 € 03.10.2018 Objednávka
OB/18/0067 Pre spolužiakov.sk s.r.o. 80,00 € 03.10.2018 Objednávka
OB/18/0064 Helena Kirešová 2 990,00 € 01.10.2018 Objednávka
OB/18/0065 Slovak Ventures,s.r.o. 23,63 € 01.10.2018 Objednávka
OB/18/0062 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 2 520,00 € 27.09.2018 Objednávka
OB/18/0063 Objednávame u Vás: športovú obuv EXISPORT,s.r.o. 30,00 € 27.09.2018 Objednávka
42018025 nástenné projekčné plátno DATACOMP,s.r.o. 59,70 € 26.09.2018 Faktúra
OB/18/0059 WINTEX,s.r.o. 809,99 € 25.09.2018 Objednávka
OB/18/0060 Slovak Ventures,s.r.o. 22,22 € 25.09.2018 Objednávka
OB/18/0061 DATACOMP,s.r.o. 55,75 € 25.09.2018 Objednávka
41018149 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 2 300,00 € 25.09.2018 Faktúra
42018024 20 ks PC zostáv SLAVEK GROUP,s.r.o. 5 060,00 € 25.09.2018 Faktúra
41018147 predĺženie podpory pre VMware Nové technológie a služby, s.r.o 116,68 € 24.09.2018 Faktúra
41018148 vývoz odpadu Technické služby Humenné 69,78 € 24.09.2018 Faktúra
42018023 robot LEGO MINDSTORMS Internet Mall Slovakia,s.r.o. 318,58 € 24.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »