Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3365
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
42018018 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 111,14 € 02.08.6024 Faktúra
41013175 Slovak Telekom,a.s. 28,14 € 30.08.2020 Faktúra
OB/20/0011 zamestnanecké lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 3 064,00 € 06.04.2020 Objednávka
41020047 PZP Fabia Union poisťovňa, a.s. 22,50 € 25.03.2020 Faktúra
41020046 poistenie majetku Union poisťovňa, a.s. 88,80 € 25.03.2020 Faktúra
41020045 VVaK od 11.12.2019 -17.03.2020 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 1 585,06 € 24.03.2020 Faktúra
41020042 právna pomoc 02/2020 Ševec Karol, Mgr. 300,00 € 19.03.2020 Faktúra
41020041 čipové karty DISIG a.s. 70,01 € 19.03.2020 Faktúra
42020004 čistiace a dezinfekčné potreby GVP, spol. s r.o. 223,43 € 19.03.2020 Faktúra
41020044 teplo 02/2020 HES 5 605,38 € 19.03.2020 Faktúra
OB/20/0010 dezinfekčné potreby GVP, spol. s r.o. 9,82 € 12.03.2020 Objednávka
41020040 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 1 500,00 € 12.03.2020 Faktúra
41020043 ukončenie exekúcie - poplatok KARAS, JUDr. súdny exekút 35,00 € 12.03.2020 Faktúra
OB/20/0009 žiacke lístky Helena Kirešová 1 500,00 € 11.03.2020 Objednávka
41020037 iSpin Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 11.03.2020 Faktúra
41020038 el. energia 02/2020 Vsl.energetika Košice 1 273,80 € 11.03.2020 Faktúra
41020036 fax Slovak Telekom,a.s. 0,59 € 10.03.2020 Faktúra
41020035 pevná linka R SOŠ Slovak Telekom,a.s. 13,36 € 10.03.2020 Faktúra
41020034 mobil zást. PV Slovak Telekom,a.s. 9,60 € 10.03.2020 Faktúra
OB/20/0008 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 3 064,00 € 09.03.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »