Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2665
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
41013175 Slovak Telekom,a.s. 28,14 € 30.08.2020 Faktúra
41018062 el.energia03/2018 Vsl.energetika Košice 33,20 € 20.04.2018 Faktúra
41018061 PHM Slovnaft, a.s. 27,24 € 18.04.2018 Faktúra
42018009 mobily TV,TEC Slovak Telekom,a.s. 258,00 € 17.04.2018 Faktúra
41018058 teplo 03/2018 HES 5 554,00 € 16.04.2018 Faktúra
41018060 magma 2.q.2018 AutoCont 25,49 € 16.04.2018 Faktúra
42018008 mobily R, PV Slovak Telekom,a.s. 238,01 € 16.04.2018 Faktúra
41018056 magma 2.Q.2018 Asseco Solutions, a.s.. 387,14 € 12.04.2018 Faktúra
41018057 mobil Ha, Ka Slovak Telekom,a.s. 90,40 € 12.04.2018 Faktúra
OB/18/0021 Objednávame u Vás: - vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v zmysle nariadenia o ochrane osobných údajov 420,-€ CUBS plus,s.r.o. 0,00 € 11.04.2018 Objednávka
41018054 žiacke lístky Helena Kirešová 2 300,00 € 11.04.2018 Faktúra
41018055 mobil zástupca PV Slovak Telekom,a.s. 10,87 € 11.04.2018 Faktúra
41018052 pevná linka R.SOŠ Slovak Telekom,a.s. 13,22 € 10.04.2018 Faktúra
41018053 fax Slovak Telekom,a.s. 22,58 € 10.04.2018 Faktúra
41018051 ISPIN Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.04.2018 Faktúra
OB/18/0020 Objednávame u Vás: - stravné lístky žiacke na mesiac apríl 2018: 1000 ks á 2,30 = 2300,-€ Helena Kirešová 0,00 € 06.04.2018 Objednávka
41018050 poistenie prívesného vozíka Kooperatíva poisťovňa , a.s.Košice 23,75 € 05.04.2018 Faktúra
OB/18/0019 Objednávame u Vás: - stravné lístky zamestnanecké na apríl 2018 800 ks a 3,50 =2800,-€ DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 0,00 € 04.04.2018 Objednávka
41018046 vývoz odpadu Technické služby Humenné 70,09 € 04.04.2018 Faktúra
41018047 právna pomoc 03/2018 Wagner Anton JUDr., Advokátska kancelária 250,00 € 04.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »