Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3064
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
42018018 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 111,14 € 02.08.6024 Faktúra
41013175 Slovak Telekom,a.s. 28,14 € 30.08.2020 Faktúra
OB/19/0035 JARKOP 30,00 € 11.06.2019 Objednávka
OB/19/0034 NAY elektrodom 109,00 € 05.06.2019 Objednávka
OB/19/0032 ENTER SK, s.r.o. 104,00 € 31.05.2019 Objednávka
OB/19/0033 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 2 628,00 € 31.05.2019 Objednávka
42019013 prevodovka pojazdu JARKOP 55,00 € 29.05.2019 Faktúra
41019083 vývoz odpadu Technické služby Humenné 70,90 € 28.05.2019 Faktúra
41019084 VaS od 18.04.-20.05.2019 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 572,69 € 28.05.2019 Faktúra
41019082 deratizácia DLC s.r.o 191,70 € 27.05.2019 Faktúra
OB/19/0031 Petra Pouchanová 20,00 € 20.05.2019 Objednávka
42019012 PHM Slovnaft, a.s. 56,56 € 20.05.2019 Faktúra
OB/19/0029 Rosana Helena Volanszká, 20,00 € 17.05.2019 Objednávka
OB/19/0030 STAVCER,s.r.o. 192,00 € 17.05.2019 Objednávka
41019080 SANET II.Q.2019 SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 150,00 € 17.05.2019 Faktúra
41019081 teplo 04/2019 HES 1 276,86 € 17.05.2019 Faktúra
42019011 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 90,68 € 15.05.2019 Faktúra
41019078 el. energia za 04/2019 Vsl.energetika Košice 1 078,68 € 15.05.2019 Faktúra
41019079 čerpanie soc. fondu Rudolf Cicman 1 258,21 € 15.05.2019 Faktúra
OB/19/0028 Kridla, s.r.o. 64,00 € 14.05.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »