Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3328
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0,00 € Faktúra
OB/14/0118 Objednávame u Vás:- hrebeňovú väzby triednych kníh 8 ks á 4,- = 32,-€ Reklamná agentúra WM, Mgr. Vajs Vladimír 0,00 € 14.08.2014 Objednávka
OB/14/0133 Objednávame u Vás: - Meotár, dataprojektor BENQ 2 ks á 426,- + držiaky DD21 s.r.o 0,00 € 19.09.2014 Objednávka
0B/19/0006 Kridla, s.r.o. 20,00 € 16.01.2019 Objednávka
41013172 PC COM Slavomír Terezka 942,48 € 29.08.2013 Faktúra
41013173 Slovak Telekom,a.s. 17,94 € 28.08.2013 Faktúra
41013175 Slovak Telekom,a.s. 28,14 € 30.08.2020 Faktúra
41013176 Perfekt Solutions, s.r.o. 1 151,03 € 30.08.2013 Faktúra
41013177 ECO Ing. Bitarovská Eva 510,72 € 30.08.2013 Faktúra
41013178 NEBOTRA consulting 655,18 € 30.08.2013 Faktúra
41013179 SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 150,00 € 30.08.2013 Faktúra
41013180 Wagner Anton JUDr., Advokátska kancelária 200,45 € 30.09.2013 Faktúra
41013181 Slovak Telekom,a.s. 24,42 € 30.08.2013 Faktúra
41013182 Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 30.08.2013 Faktúra
41013183 Slovak Telekom,a.s. 3,10 € 30.08.2013 Faktúra
41013184 Slovak Telekom,a.s. 19,50 € 30.08.2013 Faktúra
41013185 HES 1 548,62 € 30.08.2013 Faktúra
41013186 Daniel Haluška 560,00 € 06.09.2013 Faktúra
41013187 Helena Kirešová 2 000,00 € 12.09.2013 Faktúra
41013188 Helena Kirešová 2 240,00 € 12.09.2013 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »