Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
42013053 Štrkopiesky PĽUTA 46,20 € 13.09.2013 Faktúra
41013188 Helena Kirešová 2 240,00 € 12.09.2013 Faktúra
41013187 Helena Kirešová 2 000,00 € 12.09.2013 Faktúra
42013052 Farby LAKY-ŠIMY,s.r.o. 119,20 € 11.09.2013 Faktúra
42013051 Kridla, s.r.o. 111,32 € 10.09.2013 Faktúra
42013050 Parapetrol, a.s. 90,27 € 10.09.2013 Faktúra
41013186 Daniel Haluška 560,00 € 06.09.2013 Faktúra
42013049 Kridla, s.r.o. 76,51 € 09.09.2013 Faktúra
42013048 Barláš Dušan 56,86 € 09.09.2013 Faktúra
42013047 DD21 s.r.o 318,26 € 04.09.2013 Faktúra
41013185 HES 1 548,62 € 30.08.2013 Faktúra
41013184 Slovak Telekom,a.s. 19,50 € 30.08.2013 Faktúra
41013183 Slovak Telekom,a.s. 3,10 € 30.08.2013 Faktúra
41013182 Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 30.08.2013 Faktúra
41013181 Slovak Telekom,a.s. 24,42 € 30.08.2013 Faktúra
41013179 SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 150,00 € 30.08.2013 Faktúra
41013180 Wagner Anton JUDr., Advokátska kancelária 200,45 € 30.09.2013 Faktúra
41013177 ECO Ing. Bitarovská Eva 510,72 € 30.08.2013 Faktúra
42013046 SIETTEX s.r.o. 7 247,21 € 30.08.2013 Faktúra
41013178 NEBOTRA consulting 655,18 € 30.08.2013 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »