Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3360
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/2018/0023 smútočný veniec Rosana Helena Volanszká, 22,00 € 02.05.2018 Objednávka
OB/20/0011 nákup hygienických rukavíc DUMIRO 15,00 € 12.03.2020 Objednávka
OB/20/0010 dezinfekčné potreby GVP, spol. s r.o. 9,82 € 12.03.2020 Objednávka
OB/20/0009 žiacke lístky Helena Kirešová 1 500,00 € 11.03.2020 Objednávka
OB/20/0008 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 3 064,00 € 09.03.2020 Objednávka
OB/20/0007 čipová karta DISIG a.s. 70,00 € 17.02.2020 Objednávka
OB/20/0006 žiacke lístky Helena Kirešová 1 500,00 € 31.01.2020 Objednávka
OB/20/0005 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 2 298,00 € 29.01.2020 Objednávka
OB/20/0004 smútočný veniec Rosana Helena Volanszká, 10,00 € 24.01.2020 Objednávka
OB/20/0003 žiacke lístky Helena Kirešová 1 500,00 € 16.01.2020 Objednávka
OB/20/0002 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 2 700,00 € 09.01.2020 Objednávka
OB/20/0001 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 3 040,00 € 08.01.2020 Objednávka
OB/19/0104 doplnenie výpočtového zariadenia - príloha ELEKTRO MAYA 2 306,00 € 20.12.2019 Objednávka
OB/19/0103 kamera + inštalácia Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 630,00 € 20.12.2019 Objednávka
OB/19/0102 kosačka JARKOP 696,00 € 20.12.2019 Objednávka
OB/19/0101 príloha GASFER,s.r.o. 471,60 € 20.12.2019 Objednávka
OB/19/0100 príloha Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ 475,20 € 20.12.2019 Objednávka
OB/19/0099 informačný baner Gre-CO 948,00 € 16.12.2019 Objednávka
OB/19/0098 čistiace potreby GVP, spol. s r.o. 300,43 € 10.12.2019 Objednávka
OB/19/0097 učebné pomôcky FIRESYSTEM 146,40 € 03.12.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »