Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0,00 € Faktúra
41013173 Slovak Telekom,a.s. 17,94 € 28.08.2013 Faktúra
41013172 PC COM Slavomír Terezka 942,48 € 29.08.2013 Faktúra
41013185 HES 1 548,62 € 30.08.2013 Faktúra
41013184 Slovak Telekom,a.s. 19,50 € 30.08.2013 Faktúra
41013183 Slovak Telekom,a.s. 3,10 € 30.08.2013 Faktúra
41013182 Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 30.08.2013 Faktúra
41013181 Slovak Telekom,a.s. 24,42 € 30.08.2013 Faktúra
41013179 SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 150,00 € 30.08.2013 Faktúra
41013177 ECO Ing. Bitarovská Eva 510,72 € 30.08.2013 Faktúra
42013046 SIETTEX s.r.o. 7 247,21 € 30.08.2013 Faktúra
41013178 NEBOTRA consulting 655,18 € 30.08.2013 Faktúra
41013176 Perfekt Solutions, s.r.o. 1 151,03 € 30.08.2013 Faktúra
OB/13/0117 Objednávame u Vás: -stravné lístky žiacke na 09/2013 1000 ks x 2,- = 2000 € Helena Kirešová 0,00 € 03.09.2013 Objednávka
OB/13/0116 Objednávame u Vás: - stravné lístky zamestnanecké na 09/2013 800 ks á 2,80 €= 2 240,-€ Helena Kirešová 0,00 € 03.09.2013 Objednávka
OB/13/0115 Objednávame u Vás: - kľúče na visiaci zámok 10 ks á 0,90 - visiaci zámok 14 ks á 1,10 - kľúče 11 ks á 0,85 - lepidlo Rakol 1 ks á 7,- - listy na pílku na železo 5 ks á 0,15 Barláš Dušan 0,00 € 03.09.2013 Objednávka
OB/13/0114 Objednávame u Vás: - obrusy na lavice 30 ks á 1,28 - toner CANON 725 2 ks á 55,- - štartéry na neónky 1 kr. á 8,- - príjemky 2 bloky á 1,92 - tyčinkové lepidlo 1 ks á 1,- Kridla, s.r.o. 0,00 € 03.09.2013 Objednávka
42013047 DD21 s.r.o 318,26 € 04.09.2013 Faktúra
OB/13/0118 Objednávame u Vás: - stravné lístky zamestnanecké na 9/2013 200 ks á 2,80= 560,-€ Daniel Haluška 0,00 € 05.09.2013 Objednávka
41013186 Daniel Haluška 560,00 € 06.09.2013 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »