Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3328
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
42018018 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 111,14 € 02.08.6024 Faktúra
41013175 Slovak Telekom,a.s. 28,14 € 30.08.2020 Faktúra
OB/20/0007 čipová karta DISIG a.s. 70,00 € 17.02.2020 Objednávka
41020026 odborný seminár PROEKO, Institut vzdel.,B 75,00 € 06.02.2020 Faktúra
41020015 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 1 500,00 € 04.02.2020 Faktúra
41020014 právna pomoc 01/2020 Wagner Anton JUDr., Advokátska kancelária 250,00 € 04.02.2020 Faktúra
41020013 výkon zodpovednej osoby 02/2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. 58,80 € 04.02.2020 Faktúra
41020001 výkon zodpovednej osoby 01/2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. 58,80 € 03.02.2020 Faktúra
OB/20/0006 žiacke lístky Helena Kirešová 1 500,00 € 31.01.2020 Objednávka
41020012 vývoz odpadu Technické služby Humenné 78,24 € 30.01.2020 Faktúra
41020011 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 2 262,38 € 30.01.2020 Faktúra
OB/20/0005 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 2 298,00 € 29.01.2020 Objednávka
OB/20/0004 smútočný veniec Rosana Helena Volanszká, 10,00 € 24.01.2020 Objednávka
41020010 odborný seminár KANTORKA, n.o. 70,00 € 24.01.2020 Faktúra
42020002 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 53,10 € 20.01.2020 Faktúra
OB/20/0003 žiacke lístky Helena Kirešová 1 500,00 € 16.01.2020 Objednávka
41020007 servisné práce za 01.01.-31.03.2020 Asseco Solutions, a.s.. 387,14 € 16.01.2020 Faktúra
41020008 Nové verzie MAGMA HCM 1. štvrťrok AutoCont 25,49 € 16.01.2020 Faktúra
41020009 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 1 500,00 € 16.01.2020 Faktúra
41020003 el. energia 12/2019 Vsl.energetika Košice 1 124,80 € 14.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »