Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3360
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
61019001 zhotovenie multifunkčného ihriska SPORT SERVICE, s.r.o. 59 920,24 € 12.04.2019 Faktúra
42013206 materiálové vybavenie - projekt ASBIS, spol. s r.o. 29 157,82 € 20.12.2013 Faktúra
41014308 podlahárske práce K+B 19 740,00 € 23.12.2014 Faktúra
42013204 softwér projekt ASBIS, spol. s r.o. 18 399,94 € 19.12.2013 Faktúra
41016204 oprava rozvodov vody a kúrenia DUTO MONT,s.r.o. 18 075,88 € 12.12.2016 Faktúra
41014122 4.5.19 Vzdel.učiteľov pre bud. generácie, 6.5.6 Školenie: Práca v jazykovom laboratóriu ASBIS, spol. s r.o. 16 800,00 € 26.05.2014 Faktúra
41017193 oprava kanalizácie DUTO MONT,s.r.o. 14 443,50 € 01.12.2017 Faktúra
41013284 podlahárske práce K+B 14 443,00 € 30.12.2013 Faktúra
42013205 materiál - projekt ASBIS, spol. s r.o. 12 303,16 € 19.12.2013 Faktúra
41015157 oprava parkoviska DUTO MONT,s.r.o. 12 037,80 € 27.08.2015 Faktúra
41015113 oprava parkoviska DUTO MONT,s.r.o. 11 974,15 € 05.06.2015 Faktúra
41013278 teplo 12/2013 HES 11 615,29 € 20.12.2013 Faktúra
41017216 oprava kanalizácie DUTO MONT,s.r.o. 10 899,30 € 21.12.2017 Faktúra
42014030 notebooky - projekt ASBIS, spol. s r.o. 10 891,98 € 14.04.2014 Faktúra
OB/18/0056 SLAVEK GROUP,s.r.o. 10 120,00 € 11.09.2018 Objednávka
61019002 kamerový systém Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 8 944,08 € 07.10.2019 Faktúra
42014077 2.2.1/05 UD3-W7 / 4GB SATA-SSDú2GB RAM, 2.2.1/5 VESA-Mount for IZ3/UD3, 2.2.1/05 ASUS VE228TR ASBIS, spol. s r.o. 7 912,70 € 03.10.2014 Faktúra
41016215 teplo 12/2016 HES 7 866,50 € 22.12.2016 Faktúra
41018206 teplo 12/2018 HES 7 583,86 € 20.12.2018 Faktúra
41014026 teplo za 01/2014 HES 7 576,80 € 18.02.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »