Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3322
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
41019212 teplo 12/2019 HES 5 015,94 € 30.12.2019 Faktúra
42019052 PHM Slovnaft, a.s. 55,67 € 30.12.2019 Faktúra
41019213 mobil hl. majster PV Slovak Telekom,a.s. 9,62 € 30.12.2019 Faktúra
41019214 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ Slovak Telekom,a.s. 57,22 € 30.12.2019 Faktúra
41019215 fax Slovak Telekom,a.s. 22,55 € 30.12.2019 Faktúra
41019216 pevná linka R SOŠ Slovak Telekom,a.s. 12,72 € 30.12.2019 Faktúra
41019211 Union poisťovňa, a.s. 22,50 € 23.12.2019 Faktúra
OB/19/0100 príloha Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ 475,20 € 20.12.2019 Objednávka
OB/19/0101 príloha GASFER,s.r.o. 471,60 € 20.12.2019 Objednávka
OB/19/0102 kosačka JARKOP 696,00 € 20.12.2019 Objednávka
OB/19/0103 kamera + inštalácia Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 630,00 € 20.12.2019 Objednávka
OB/19/0104 doplnenie výpočtového zariadenia - príloha ELEKTRO MAYA 2 306,00 € 20.12.2019 Objednávka
42019047 elektro materiál Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ 475,20 € 20.12.2019 Faktúra
42019048 vodoinštalačný materiál GASFER,s.r.o. 471,60 € 20.12.2019 Faktúra
42019049 IP kamera a príslušenstvo Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 630,00 € 20.12.2019 Faktúra
42019050 Rot. kos. AL-KO JARKOP 696,00 € 20.12.2019 Faktúra
42019051 učebné pomôcky ELEKTRO MAYA 2 306,00 € 20.12.2019 Faktúra
42019044 čistiace potreby GVP, spol. s r.o. 300,44 € 18.12.2019 Faktúra
41019208 zhotovenie a montáž inf. banneru Gre-CO 948,00 € 18.12.2019 Faktúra
41019209 právne služby - paušálna odmena Ševec Karol, Mgr. 300,00 € 18.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »