Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3252
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/19/0085 ARMAT TRADE,s.r.o. 10,81 € 12.11.2019 Objednávka
41019184 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 1 620,00 € 12.11.2019 Faktúra
42019035 Florbalová sada - šport. potreby NECY, s.r.o. 205,95 € 12.11.2019 Faktúra
42019036 elektro materiál ELMAT KP,s.r.o. 77,46 € 12.11.2019 Faktúra
OB/19/0082 kancelárske potreby LUMA-PRESS, Marcinkova Humenné 5,50 € 11.11.2019 Objednávka
OB/19/0083 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 270,00 € 11.11.2019 Objednávka
42019033 Ošacovacie a ochranné prostriedky LEPAL TECHNIK 754,60 € 08.11.2019 Faktúra
41019178 VaS od 14.09.-31.10.2019 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 965,82 € 08.11.2019 Faktúra
41019179 fax Slovak Telekom,a.s. 22,56 € 08.11.2019 Faktúra
41019180 mobil zást. PV Slovak Telekom,a.s. 10,12 € 08.11.2019 Faktúra
42019034 Dresy - účelovo určené fin. prostriedky GIVsport s.r.o. 363,50 € 08.11.2019 Faktúra
41019182 pevná linka R SOŠ Slovak Telekom,a.s. 15,88 € 08.11.2019 Faktúra
41019183 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ Slovak Telekom,a.s. 46,19 € 08.11.2019 Faktúra
OB/19/0080 stravné lístky žiacke Helena Kirešová 1 350,00 € 07.11.2019 Objednávka
OB/19/0081 športové dresy s potlačou GIVsport s.r.o. 363,50 € 07.11.2019 Objednávka
OB/19/0079 eletro materiál ELMAT KP,s.r.o. 13,75 € 06.11.2019 Objednávka
41019176 MAGMA systémová podpora 3.štvrťrok AutoCont 135,29 € 05.11.2019 Faktúra
41019177 technik PO 09-10/2019 Michal Mihalík, Ing., PhD. 100,00 € 05.11.2019 Faktúra
41019172 vývoz odpadu Technické služby Humenné 71,09 € 04.11.2019 Faktúra
41019173 deratizácia DLC s.r.o 191,70 € 04.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »