Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3360
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
41019147 elektrina 08/2019 Vsl.energetika Košice 709,73 € 12.09.2019 Faktúra
41019148 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 2 000,00 € 12.09.2019 Faktúra
41019149 Vzdelávanie: Monitoring v školskom prostredí ako podpora kolegiálneho učenia a adaptačného vzdelávania ProSchool s.r.o. 998,00 € 12.09.2019 Faktúra
41019146 iSpin Helena Kirešová 131,45 € 11.09.2019 Faktúra
OB/19/0056 dištančné vzdelávanie-online 998,-€ ProSchool s.r.o. 998,00 € 10.09.2019 Objednávka
41019142 mobil zást. PV Slovak Telekom,a.s. 9,65 € 10.09.2019 Faktúra
41019143 mobil R SOŠ, ved. TEČ, zást. TV Slovak Telekom,a.s. 47,72 € 10.09.2019 Faktúra
41019144 fax Slovak Telekom,a.s. 22,55 € 10.09.2019 Faktúra
41019145 pevná linka R SOŠ Slovak Telekom,a.s. 12,48 € 10.09.2019 Faktúra
OB/19/0055 kancelárske potreby a hygienické potreby 96,10 € Kridla, s.r.o. 96,10 € 09.09.2019 Objednávka
41019141 predĺženie registrácie domény WebHouse 14,28 € 09.09.2019 Faktúra
42019024 kancelárske potreby Kridla, s.r.o. 93,10 € 09.09.2019 Faktúra
42019025 tonery DD21 s.r.o 389,35 € 09.09.2019 Faktúra
OB/19/0054 Objednávame u Vás tonery 389,36 € DD21 s.r.o 389,36 € 04.09.2019 Objednávka
41019138 výkon zodpovednej osoby 09/2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. 58,80 € 02.09.2019 Faktúra
41019139 vývoz odpadu a nájom 07-08/2019 Technické služby Humenné 104,77 € 02.09.2019 Faktúra
41019140 právne služby 08/2019 Wagner Anton JUDr., Advokátska kancelária 250,00 € 02.09.2019 Faktúra
OB/19/0053 Objednávame u Vás: - stravné lístky žiacke na september 2019 Helena Kirešová 1 250,00 € 28.08.2019 Objednávka
41019134 technik PO 07-08/2019 Michal Mihalík, Ing., PhD. 100,00 € 28.08.2019 Faktúra
41019137 VaS od 23.07-19.08.2019 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 468,61 € 28.08.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »