Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3322
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
41019123 pevná linka R SOŠ Slovak Telekom,a.s. 12,55 € 12.08.2019 Faktúra
41019124 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ Slovak Telekom,a.s. 45,29 € 12.08.2019 Faktúra
41019125 fax Slovak Telekom,a.s. 22,55 € 12.08.2019 Faktúra
41019126 mobil hlavný majster PV Slovak Telekom,a.s. 9,64 € 12.08.2019 Faktúra
OB/19/0046 Kridla, s.r.o. 184,50 € 08.08.2019 Objednávka
41019121 právna pomoc 07/2019 Wagner Anton JUDr., Advokátska kancelária 250,00 € 06.08.2019 Faktúra
41019120 jedálne kupóny DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 377,06 € 06.08.2019 Faktúra
OB/19/0045 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 383,00 € 05.08.2019 Objednávka
41019119 MAGMA systémová podpora 2. štvrťrok AutoCont 135,29 € 05.08.2019 Faktúra
41019116 výkon zodpovednej osoby 08/2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. 58,80 € 02.08.2019 Faktúra
41019117 VaS od 18.06.-22.07.2019 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 569,72 € 02.08.2019 Faktúra
41019118 poistenie majetku a zodpovednosti Komunálna poisťovňa, a.s. 278,49 € 02.08.2019 Faktúra
OB/19/0044 Rosana Helena Volanszká, 34,00 € 23.07.2019 Objednávka
41019114 Hosting MAXIMUM od 7.8.2019-6.8.2020 WebHouse 79,06 € 23.07.2019 Faktúra
41019115 poistenie majetku Generali Poistovna, a.s. 622,84 € 23.07.2019 Faktúra
41019111 MAGMA nové verzie 3. štvrťrok AutoCont 25,49 € 16.07.2019 Faktúra
41019112 elektrina 06/2019 Vsl.energetika Košice 893,74 € 16.07.2019 Faktúra
41019113 teplo 06/2019 HES 1 276,86 € 16.07.2019 Faktúra
41019110 výkon zodpovednej osoby 07/2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. 58,80 € 11.07.2019 Faktúra
41019105 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ Slovak Telekom,a.s. 45,29 € 09.07.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »