Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
41020075 služby počítačovej siete 04-06/2020 SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 150,00 € 18.05.2020 Faktúra
41020074 teplo 04/2020 HES 1 587,06 € 15.05.2020 Faktúra
OB/20/0016 PHM Slovnaft, a.s. 16,50 € 14.05.2020 Objednávka
41020072 poplatok za aparát Slovak Telekom,a.s. 0,59 € 14.05.2020 Faktúra
41020070 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ Slovak Telekom,a.s. 56,91 € 14.05.2020 Faktúra
41020069 iSpin Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 14.05.2020 Faktúra
41020068 mobilný hlas Slovak Telekom,a.s. 0,32 € 14.05.2020 Faktúra
41020073 el. energia 04/2020 Vsl.energetika Košice 773,94 € 14.05.2020 Faktúra
OB/20/0015 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 1 149,00 € 07.05.2020 Objednávka
41020067 právne služby 04/2020 Ševec Karol, Mgr. 300,00 € 06.05.2020 Faktúra
41020066 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 1 131,19 € 06.05.2020 Faktúra
41020062 technik PO 03-04/2020 Michal Mihalík, Ing., PhD. 80,00 € 05.05.2020 Faktúra
41020065 výkon zodpovednej osoby 05/2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. 58,80 € 05.05.2020 Faktúra
OB/20/0014 mazací tuk STIHL HATTECH,s.r.o. 9,00 € 04.05.2020 Objednávka
41020064 nové verzie MAGMA 2. štvrťrok 2020 AutoCont 25,49 € 27.04.2020 Faktúra
41020063 ukončenie súdnej exekúcie KARAS, JUDr. súdny exekút 35,00 € 22.04.2020 Faktúra
OB/20/0012 teplomer Lekáreň pri kaštieli 78,00 € 21.04.2020 Objednávka
OB/20/0013 dezinfekčný prostriedok 1 lit. GVP, spol. s r.o. 33,00 € 21.04.2020 Objednávka
41020061 teplo 03/2020 Vsl.energetika Košice 966,59 € 17.04.2020 Faktúra
41020059 vyúčtovanie teplo 2019 HES -158,14 € 17.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »