Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3322
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
41019207 vývoz odpadu Technické služby Humenné 74,15 € 17.12.2019 Faktúra
OB/19/0099 informačný baner Gre-CO 948,00 € 16.12.2019 Objednávka
42019045 materiál VP DATACOMP,s.r.o. 121,34 € 16.12.2019 Faktúra
42019046 materiál VP DATACOMP,s.r.o. 154,61 € 16.12.2019 Faktúra
41019205 teplo 12/2019 HES 3 909,10 € 16.12.2019 Faktúra
41019206 MAGMA systémová podpora IV. Q 2019 AutoCont 135,29 € 16.12.2019 Faktúra
41019204 právna pomoc 12/2019 Wagner Anton JUDr., Advokátska kancelária 250,00 € 15.12.2019 Faktúra
41019202 fax Slovak Telekom,a.s. 22,55 € 12.12.2019 Faktúra
42019043 materiál, vzdelávacie poukazy DATACOMP,s.r.o. 155,53 € 12.12.2019 Faktúra
41019203 el. energia 11/2019 Vsl.energetika Košice 1 132,22 € 12.12.2019 Faktúra
41019198 iSPin Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 11.12.2019 Faktúra
41019199 mobil hl. majster Slovak Telekom,a.s. 9,89 € 11.12.2019 Faktúra
41019200 pevná linka R SOŠ Slovak Telekom,a.s. 13,16 € 11.12.2019 Faktúra
41019201 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ Slovak Telekom,a.s. 128,24 € 11.12.2019 Faktúra
OB/19/0098 čistiace potreby GVP, spol. s r.o. 300,43 € 10.12.2019 Objednávka
41019197 technik BOZP 01-12/2019 Behun Štefan 450,00 € 09.12.2019 Faktúra
42019042 korkové tabule - VP Bros"s Technology,s.r.o. 149,00 € 05.12.2019 Faktúra
42019041 Džberová striekačka FIRESYSTEM 150,40 € 04.12.2019 Faktúra
OB/19/0097 učebné pomôcky FIRESYSTEM 146,40 € 03.12.2019 Objednávka
41019196 oprava výfuku PD Autoservis 40,00 € 03.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »