Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3360
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
41020022 poistenie majetku Generali Poistovna, a.s. 622,84 € 31.01.2020 Faktúra
41020012 vývoz odpadu Technické služby Humenné 78,24 € 30.01.2020 Faktúra
41020011 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 2 262,38 € 30.01.2020 Faktúra
OB/20/0005 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 2 298,00 € 29.01.2020 Objednávka
OB/20/0004 smútočný veniec Rosana Helena Volanszká, 10,00 € 24.01.2020 Objednávka
41020010 odborný seminár KANTORKA, n.o. 70,00 € 24.01.2020 Faktúra
42020002 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 53,10 € 20.01.2020 Faktúra
OB/20/0003 žiacke lístky Helena Kirešová 1 500,00 € 16.01.2020 Objednávka
41020007 servisné práce za 01.01.-31.03.2020 Asseco Solutions, a.s.. 387,14 € 16.01.2020 Faktúra
41020008 Nové verzie MAGMA HCM 1. štvrťrok AutoCont 25,49 € 16.01.2020 Faktúra
41020009 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 1 500,00 € 16.01.2020 Faktúra
41020003 el. energia 12/2019 Vsl.energetika Košice 1 124,80 € 14.01.2020 Faktúra
41020004 zverejňovanie na rok 2020 Asseco Solutions, a.s.. 26,88 € 14.01.2020 Faktúra
41020005 RAP na rok 2020 Asseco Solutions, a.s.. 964,51 € 14.01.2020 Faktúra
41020006 iSpin Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 14.01.2020 Faktúra
OB/20/0002 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 2 700,00 € 09.01.2020 Objednávka
OB/20/0001 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 3 040,00 € 08.01.2020 Objednávka
41020002 jedálne kupóny DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 3 016,51 € 08.01.2020 Faktúra
41019212 teplo 12/2019 HES 5 015,94 € 30.12.2019 Faktúra
42019052 PHM Slovnaft, a.s. 55,67 € 30.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »