Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3252
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
42019028 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 237,84 € 14.10.2019 Faktúra
OB/19/0072 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 270,00 € 11.10.2019 Objednávka
OB/19/0069 čistiace potreby Kridla, s.r.o. 184,28 € 10.10.2019 Objednávka
OB/19/0070 ostatný materiál STAVMAT STAVEBNINY 117,80 € 10.10.2019 Objednávka
OB/19/0071 spracovanie VO Anton Klajban, ASING s.r.o. 300,00 € 10.10.2019 Objednávka
41019162 fax Slovak Telekom,a.s. 22,55 € 10.10.2019 Faktúra
OB/19/0067 vybavenie do lekárničky na OV ARTEP, spol.s r.o. 14,61 € 09.10.2019 Objednávka
OB/19/0068 elektro materiál ELMAT KP,s.r.o. 2,20 € 09.10.2019 Objednávka
41019157 pevná linka R SOŠ Slovak Telekom,a.s. 13,49 € 09.10.2019 Faktúra
41019158 iSpin Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.10.2019 Faktúra
41019159 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ Slovak Telekom,a.s. 45,43 € 09.10.2019 Faktúra
41019160 mobil zást. PV Slovak Telekom,a.s. 10,82 € 09.10.2019 Faktúra
41019161 servisné práce 10-12/2019 Asseco Solutions, a.s.. 387,14 € 09.10.2019 Faktúra
61019002 kamerový systém Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 8 944,08 € 07.10.2019 Faktúra
OB/19/0065 omietka STAVMAT STAVEBNINY 15,50 € 03.10.2019 Objednávka
OB/19/0066 maliarsky materiál MARMYS,s.r.o. 13,95 € 03.10.2019 Objednávka
OB/19/0064 baner Gre-CO 120,00 € 02.10.2019 Objednávka
OB/19/0063 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 1 890,00 € 01.10.2019 Objednávka
41019153 vývoz odpadu Technické služby Humenné 75,99 € 01.10.2019 Faktúra
41019154 jedálne kupóny DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 3 016,51 € 01.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »