Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
41020060 teplo 03/2020 HES 3 890,71 € 17.04.2020 Faktúra
41020057 právne služby 03/2020 Ševec Karol, Mgr. 300,00 € 14.04.2020 Faktúra
41020051 MAGMA systémová podpora 1. štvrťrok AutoCont 135,29 € 14.04.2020 Faktúra
41020056 fax Slovak Telekom,a.s. 0,59 € 14.04.2020 Faktúra
41020055 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ Slovak Telekom,a.s. 56,91 € 14.04.2020 Faktúra
41020054 mobil zást. PV Slovak Telekom,a.s. 9,60 € 14.04.2020 Faktúra
41020053 pevná linka R SOŠ Slovak Telekom,a.s. 17,14 € 14.04.2020 Faktúra
41020052 iSpin Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 14.04.2020 Faktúra
41020058 servisné práce 2. štrťrok Asseco Solutions, a.s.. 387,14 € 14.04.2020 Faktúra
41020050 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 3 016,51 € 07.04.2020 Faktúra
OB/20/0011 zamestnanecké lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 3 064,00 € 06.04.2020 Objednávka
41020049 výkon zodpovednej osoby 04/2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. 58,80 € 03.04.2020 Faktúra
41020048 vývoz odpadu Technické služby Humenné 73,28 € 30.03.2020 Faktúra
41020047 PZP Fabia Union poisťovňa, a.s. 22,50 € 25.03.2020 Faktúra
41020046 poistenie majetku Union poisťovňa, a.s. 88,80 € 25.03.2020 Faktúra
41020045 VVaK od 11.12.2019 -17.03.2020 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 1 585,06 € 24.03.2020 Faktúra
41020042 právna pomoc 02/2020 Ševec Karol, Mgr. 300,00 € 19.03.2020 Faktúra
41020041 čipové karty DISIG a.s. 70,01 € 19.03.2020 Faktúra
42020004 čistiace a dezinfekčné potreby GVP, spol. s r.o. 223,43 € 19.03.2020 Faktúra
41020044 teplo 02/2020 HES 5 605,38 € 19.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »