Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
41020025 el. energia 01/2020 Vsl.energetika Košice 1 378,12 € 13.02.2020 Faktúra
41020024 teplo 01/2020 HES 6 832,22 € 13.02.2020 Faktúra
41020023 právne služby 01/2020 Ševec Karol, Mgr. 300,00 € 12.02.2020 Faktúra
41020026 odborný seminár PROEKO, Institut vzdel.,B 75,00 € 06.02.2020 Faktúra
41020021 pevná linka R SOŠ Slovak Telekom,a.s. 12,64 € 06.02.2020 Faktúra
41020020 iSpin Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 06.02.2020 Faktúra
41020019 mobil zást. PV Slovak Telekom,a.s. 9,71 € 06.02.2020 Faktúra
41020018 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ Slovak Telekom,a.s. 56,91 € 06.02.2020 Faktúra
41020017 fax Slovak Telekom,a.s. 22,55 € 06.02.2020 Faktúra
41020016 členský poplatok SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 33,00 € 05.02.2020 Faktúra
41020015 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 1 500,00 € 04.02.2020 Faktúra
41020014 právna pomoc 01/2020 Wagner Anton JUDr., Advokátska kancelária 250,00 € 04.02.2020 Faktúra
41020013 výkon zodpovednej osoby 02/2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. 58,80 € 04.02.2020 Faktúra
41020001 výkon zodpovednej osoby 01/2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. 58,80 € 03.02.2020 Faktúra
OB/20/0006 žiacke lístky Helena Kirešová 1 500,00 € 31.01.2020 Objednávka
41020022 poistenie majetku Generali Poistovna, a.s. 622,84 € 31.01.2020 Faktúra
41020012 vývoz odpadu Technické služby Humenné 78,24 € 30.01.2020 Faktúra
41020011 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 2 262,38 € 30.01.2020 Faktúra
OB/20/0005 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 2 298,00 € 29.01.2020 Objednávka
OB/20/0004 smútočný veniec Rosana Helena Volanszká, 10,00 € 24.01.2020 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »