Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3360
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
41019189 vývoz odpadu Technické služby Humenné 72,35 € 02.12.2019 Faktúra
41019190 uverejnenie inzerátu LINI PRESS s.r.o. 35,00 € 02.12.2019 Faktúra
41019191 jedálne kupóny DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 1 545,96 € 02.12.2019 Faktúra
41019192 výkon zodpovednej osoby 11/2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. 58,80 € 02.12.2019 Faktúra
41019193 technik PO 11-12/2019 Michal Mihalík, Ing., PhD. 100,00 € 02.12.2019 Faktúra
41019194 Balíček podpory CISCO Technická univerzita 240,00 € 02.12.2019 Faktúra
42019040 VP športový krúžok JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o. 193,10 € 02.12.2019 Faktúra
41019195 právna pomoc 11/2019 Wagner Anton JUDr., Advokátska kancelária 250,00 € 02.12.2019 Faktúra
42019038 STN 1 3420 Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR 37,44 € 29.11.2019 Faktúra
42019039 materiál vzdelávacie poukazy Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR 46,41 € 29.11.2019 Faktúra
41019171 jedálne kupóny DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 3 016,51 € 28.11.2019 Faktúra
OB/19/0090 tonery DATACOMP,s.r.o. 121,35 € 28.11.2019 Objednávka
OB/19/0091 tonery , pomôcky na VT DATACOMP,s.r.o. 154,60 € 28.11.2019 Objednávka
OB/19/0092 tonery, pomôcky na VT DATACOMP,s.r.o. 155,55 € 28.11.2019 Objednávka
OB/19/0093 učebné pomôcky Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR 37,44 € 28.11.2019 Objednávka
OB/19/0094 učebné pomôcky Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR 46,41 € 28.11.2019 Objednávka
42019037 materiál vzdelávacie poukazy Michal Prenner 115,56 € 28.11.2019 Faktúra
OB/19/0089 učebné pomôcky Michal Prenner 114,58 € 27.11.2019 Objednávka
OB/19/0087 športové potreby - lopty JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o. 188,90 € 26.11.2019 Objednávka
OB/19/0088 výmena výfuku PD Autoservis 40,00 € 26.11.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »