Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3322
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
41019183 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ Slovak Telekom,a.s. 46,19 € 08.11.2019 Faktúra
41019181 sumarizácia poplatkov Slovak Telekom,a.s. -86,50 € 08.11.2019 Faktúra
OB/19/0080 stravné lístky žiacke Helena Kirešová 1 350,00 € 07.11.2019 Objednávka
OB/19/0081 športové dresy s potlačou GIVsport s.r.o. 363,50 € 07.11.2019 Objednávka
OB/19/0079 eletro materiál ELMAT KP,s.r.o. 13,75 € 06.11.2019 Objednávka
41019176 MAGMA systémová podpora 3.štvrťrok AutoCont 135,29 € 05.11.2019 Faktúra
41019177 technik PO 09-10/2019 Michal Mihalík, Ing., PhD. 100,00 € 05.11.2019 Faktúra
41019172 vývoz odpadu Technické služby Humenné 71,09 € 04.11.2019 Faktúra
41019173 deratizácia DLC s.r.o 191,70 € 04.11.2019 Faktúra
41019174 výkon zodpovednej osoby 11/2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. 58,80 € 04.11.2019 Faktúra
41019175 právna pomoc 10/2019 Wagner Anton JUDr., Advokátska kancelária 250,00 € 04.11.2019 Faktúra
OB/19/0078 deratizácia DLC s.r.o 192,00 € 29.10.2019 Objednávka
41019170 50 % za vypracovanie ŽoNFP v rámci OPĽZ s názvom "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou MEDIINVEST Consulting, s.r.o. 750,00 € 26.10.2019 Faktúra
41019169 vykonanie VO na nákup stravných lístkov Anton Klajban, ASING s.r.o. 300,00 € 25.10.2019 Faktúra
OB/19/0076 kancelárske potreby APL plus,s.r.o. 10,80 € 24.10.2019 Objednávka
OB/19/0077 zamestnanecké stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 3 064,00 € 24.10.2019 Objednávka
OB/19/0075 maliarsky materiál MARMYS,s.r.o. 21,12 € 23.10.2019 Objednávka
42019031 stavebný materiál - oprava strechy STAVMAT STAVEBNINY 117,77 € 22.10.2019 Faktúra
41019168 zákonné poistenie mot. vozidla Komunálna poisťovňa, a.s. 112,70 € 22.10.2019 Faktúra
OB/19/0074 ochranné oblečenie a obuv - upratovačky LEPAL TECHNIK 160,00 € 21.10.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »