Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3360
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
41019188 preplatok za iSpin Slovak Telekom,a.s. -145,30 € 25.11.2019 Faktúra
OB/19/0086 inzerát LINI PRESS s.r.o. 35,00 € 19.11.2019 Objednávka
41019186 teplo 10/2019 HES 1 455,89 € 19.11.2019 Faktúra
41019187 SANET 10-12/2019 SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 150,00 € 19.11.2019 Faktúra
41019185 elektrická energia 10/2019 Vsl.energetika Košice 991,62 € 14.11.2019 Faktúra
OB/19/0084 elektro materiál ELMAT KP,s.r.o. 86,06 € 12.11.2019 Objednávka
OB/19/0085 ARMAT TRADE,s.r.o. 10,81 € 12.11.2019 Objednávka
41019184 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 1 620,00 € 12.11.2019 Faktúra
42019035 Florbalová sada - šport. potreby NECY, s.r.o. 205,95 € 12.11.2019 Faktúra
42019036 elektro materiál ELMAT KP,s.r.o. 77,46 € 12.11.2019 Faktúra
OB/19/0082 kancelárske potreby LUMA-PRESS, Marcinkova Humenné 5,50 € 11.11.2019 Objednávka
OB/19/0083 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 270,00 € 11.11.2019 Objednávka
42019033 Ošacovacie a ochranné prostriedky LEPAL TECHNIK 754,60 € 08.11.2019 Faktúra
41019178 VaS od 14.09.-31.10.2019 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 965,82 € 08.11.2019 Faktúra
41019179 fax Slovak Telekom,a.s. 22,56 € 08.11.2019 Faktúra
41019180 mobil zást. PV Slovak Telekom,a.s. 10,12 € 08.11.2019 Faktúra
42019034 Dresy - účelovo určené fin. prostriedky GIVsport s.r.o. 363,50 € 08.11.2019 Faktúra
41019182 pevná linka R SOŠ Slovak Telekom,a.s. 15,88 € 08.11.2019 Faktúra
41019183 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ Slovak Telekom,a.s. 46,19 € 08.11.2019 Faktúra
41019181 sumarizácia poplatkov Slovak Telekom,a.s. -86,50 € 08.11.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »