Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3252
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/19/0050 2U spol. s r.o. 40,02 € 15.08.2019 Objednávka
42019023 vlajky Kridla, s.r.o. 37,49 € 15.08.2019 Faktúra
OB/19/0049 Hrabčák-VAS 600,00 € 14.08.2019 Objednávka
41019127 prebíjanie odpadového potrubia od WC HRABČÁK-VAS, s.r.o. 380,00 € 14.08.2019 Faktúra
41019128 prebíjanie a prečistenie dažďových zvodov HRABČÁK-VAS, s.r.o. 980,00 € 14.08.2019 Faktúra
41019129 elektrina 07/2019 Vsl.energetika Košice 606,14 € 14.08.2019 Faktúra
41019130 teplo 07/2019 HES 1 276,86 € 14.08.2019 Faktúra
OB/19/0001 Hrabčák-VAS 980,00 € 13.08.2019 Objednávka
42019022 kancelárske potreby Kridla, s.r.o. 174,74 € 13.08.2019 Faktúra
OB/19/0047 Hrabčák-VAS 300,00 € 12.08.2019 Objednávka
41019122 iSpin Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 12.08.2019 Faktúra
41019123 pevná linka R SOŠ Slovak Telekom,a.s. 12,55 € 12.08.2019 Faktúra
41019124 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ Slovak Telekom,a.s. 45,29 € 12.08.2019 Faktúra
41019125 fax Slovak Telekom,a.s. 22,55 € 12.08.2019 Faktúra
41019126 mobil hlavný majster PV Slovak Telekom,a.s. 9,64 € 12.08.2019 Faktúra
OB/19/0046 Kridla, s.r.o. 184,50 € 08.08.2019 Objednávka
41019121 právna pomoc 07/2019 Wagner Anton JUDr., Advokátska kancelária 250,00 € 06.08.2019 Faktúra
41019120 jedálne kupóny DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 377,06 € 06.08.2019 Faktúra
OB/19/0045 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 383,00 € 05.08.2019 Objednávka
41019119 MAGMA systémová podpora 2. štvrťrok AutoCont 135,29 € 05.08.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »