Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3322
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
42019032 baner "Deň otvorených dverí" Gre-CO 120,00 € 21.10.2019 Faktúra
OB/19/0073 ochranné oblečenie pre majstrov PV a údržbara LEPAL TECHNIK 675,00 € 18.10.2019 Objednávka
42019030 PHM Slovnaft, a.s. 19,90 € 18.10.2019 Faktúra
41019166 nové verzie MAGMA 4. štvrťrok AutoCont 25,49 € 17.10.2019 Faktúra
41019167 úvodné konzultácie MEDIINVEST Consulting, s.r.o. 750,00 € 17.10.2019 Faktúra
42019029 čistiace potreby Kridla, s.r.o. 211,15 € 15.10.2019 Faktúra
41019165 elektrina 09/2019 Vsl.energetika Košice 890,90 € 15.10.2019 Faktúra
41019163 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 2 160,00 € 14.10.2019 Faktúra
41019164 teplo 09/2019 HES 1 413,54 € 14.10.2019 Faktúra
42019028 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 237,84 € 14.10.2019 Faktúra
OB/19/0072 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 270,00 € 11.10.2019 Objednávka
OB/19/0069 čistiace potreby Kridla, s.r.o. 184,28 € 10.10.2019 Objednávka
OB/19/0070 ostatný materiál STAVMAT STAVEBNINY 117,80 € 10.10.2019 Objednávka
OB/19/0071 spracovanie VO Anton Klajban, ASING s.r.o. 300,00 € 10.10.2019 Objednávka
41019162 fax Slovak Telekom,a.s. 22,55 € 10.10.2019 Faktúra
OB/19/0067 vybavenie do lekárničky na OV ARTEP, spol.s r.o. 14,61 € 09.10.2019 Objednávka
OB/19/0068 elektro materiál ELMAT KP,s.r.o. 2,20 € 09.10.2019 Objednávka
41019157 pevná linka R SOŠ Slovak Telekom,a.s. 13,49 € 09.10.2019 Faktúra
41019158 iSpin Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.10.2019 Faktúra
41019159 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ Slovak Telekom,a.s. 45,43 € 09.10.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »