Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3322
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
41019160 mobil zást. PV Slovak Telekom,a.s. 10,82 € 09.10.2019 Faktúra
41019161 servisné práce 10-12/2019 Asseco Solutions, a.s.. 387,14 € 09.10.2019 Faktúra
61019002 kamerový systém Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 8 944,08 € 07.10.2019 Faktúra
OB/19/0065 omietka STAVMAT STAVEBNINY 15,50 € 03.10.2019 Objednávka
OB/19/0066 maliarsky materiál MARMYS,s.r.o. 13,95 € 03.10.2019 Objednávka
OB/19/0064 baner Gre-CO 120,00 € 02.10.2019 Objednávka
OB/19/0063 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 1 890,00 € 01.10.2019 Objednávka
41019153 vývoz odpadu Technické služby Humenné 75,99 € 01.10.2019 Faktúra
41019154 jedálne kupóny DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 3 016,51 € 01.10.2019 Faktúra
41019155 výkon zodpovednej osoby 10/2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. 58,80 € 01.10.2019 Faktúra
42019027 tonery VARPEX 439,00 € 01.10.2019 Faktúra
41019156 právne služby 09/2019 Wagner Anton JUDr., Advokátska kancelária 250,00 € 01.10.2019 Faktúra
OB/19/0061 tonery Lexmark (rôzne farby) VARPEX 438,84 € 30.09.2019 Objednávka
OB/19/0062 smútočný veniec Petra Pouchanová 16,00 € 30.09.2019 Objednávka
OB/19/0060 stravné lístky na 10/2019 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 3 064,00 € 26.09.2019 Objednávka
41019152 kvartálne predplatné Learn2Code Learn2Code o.z. 101,15 € 23.09.2019 Faktúra
OB/19/0058 smútočný veniec 16,-€ Petra Pouchanová 16,00 € 20.09.2019 Objednávka
OB/19/0059 on-line školenie 119,-€ Learn2Code o.z. 119,00 € 20.09.2019 Objednávka
41019151 VaS od 20.08.-13.09.2019 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 434,03 € 20.09.2019 Faktúra
42019026 PHM Slovnaft, a.s. 53,48 € 19.09.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »