Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
41019202 fax Slovak Telekom,a.s. 22,55 € 12.12.2019 Faktúra
42019043 materiál, vzdelávacie poukazy DATACOMP,s.r.o. 155,53 € 12.12.2019 Faktúra
41019203 el. energia 11/2019 Vsl.energetika Košice 1 132,22 € 12.12.2019 Faktúra
41019198 iSPin Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 11.12.2019 Faktúra
41019199 mobil hl. majster Slovak Telekom,a.s. 9,89 € 11.12.2019 Faktúra
41019200 pevná linka R SOŠ Slovak Telekom,a.s. 13,16 € 11.12.2019 Faktúra
41019201 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ Slovak Telekom,a.s. 128,24 € 11.12.2019 Faktúra
OB/19/0098 čistiace potreby GVP, spol. s r.o. 300,43 € 10.12.2019 Objednávka
41019197 technik BOZP 01-12/2019 Behun Štefan 450,00 € 09.12.2019 Faktúra
42019042 korkové tabule - VP Bros"s Technology,s.r.o. 149,00 € 05.12.2019 Faktúra
42019041 Džberová striekačka FIRESYSTEM 150,40 € 04.12.2019 Faktúra
OB/19/0097 učebné pomôcky FIRESYSTEM 146,40 € 03.12.2019 Objednávka
41019196 oprava výfuku PD Autoservis 40,00 € 03.12.2019 Faktúra
OB/19/0095 učebné pomôcky Bros"s Technology,s.r.o. 136,00 € 02.12.2019 Objednávka
OB/19/0096 stravné lístky zamestnanecké DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 1 570,30 € 02.12.2019 Objednávka
41019189 vývoz odpadu Technické služby Humenné 72,35 € 02.12.2019 Faktúra
41019190 uverejnenie inzerátu LINI PRESS s.r.o. 35,00 € 02.12.2019 Faktúra
41019191 jedálne kupóny DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 1 545,96 € 02.12.2019 Faktúra
41019192 výkon zodpovednej osoby 11/2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. 58,80 € 02.12.2019 Faktúra
41019193 technik PO 11-12/2019 Michal Mihalík, Ing., PhD. 100,00 € 02.12.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »