Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2366
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
42018018 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 111,14 € 02.08.6024 Faktúra
41020085 PZP prívesný vozík Union poisťovňa, a.s. 1,16 € 07.02.2027 Faktúra
41020150 VaS od 17.06.-21.09.2020 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 1 455,02 € 28.09.2020 Faktúra
41020149 poistenie sedadiel v aute Union poisťovňa, a.s. 37,50 € 28.09.2020 Faktúra
41020148 poistenie majetku Union poisťovňa, a.s. 398,00 € 25.09.2020 Faktúra
41020147 poistenie prívesný vozík Union poisťovňa, a.s. 6,25 € 24.09.2020 Faktúra
41020146 Toyota poistenie, havária, krádež Union poisťovňa, a.s. 69,75 € 24.09.2020 Faktúra
41020145 teplo 08/2020 HES 1 587,06 € 16.09.2020 Faktúra
41020144 el. energia 08/2020 Vsl.energetika Košice 758,75 € 14.09.2020 Faktúra
42020014 toner Lexmark ABC TONERY.SK 38,40 € 14.09.2020 Faktúra
41020143 právne služby 08/2020 Ševec Karol, Mgr. 300,00 € 10.09.2020 Faktúra
41020142 iSpin Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 10.09.2020 Faktúra
41020141 nájom aparátu Slovak Telekom,a.s. 0,59 € 10.09.2020 Faktúra
41020140 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ Slovak Telekom,a.s. 57,82 € 10.09.2020 Faktúra
41020139 pevná linka R SOŠ Slovak Telekom,a.s. 16,99 € 10.09.2020 Faktúra
42020015 trávny traktor JARKOP 2 499,00 € 09.09.2020 Faktúra
41020138 predĺženie domény 5.10.2020-4.10.2021 WebHouse 14,28 € 06.09.2020 Faktúra
42020013 PHM Slovnaft, a.s. 73,17 € 04.09.2020 Faktúra
41020137 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 1 181,40 € 03.09.2020 Faktúra
41020136 výkon zodpovednej osoby 09/2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. 58,80 € 02.09.2020 Faktúra
42020012 dezinfekčné prostriedky WORLDOFFICE VY,s.r.o. 113,84 € 31.08.2020 Faktúra
41013175 Slovak Telekom,a.s. 28,14 € 30.08.2020 Faktúra
41020135 ubytovanie a stravné porada riaditeľov PSK Škola v prírode Detský raj 60,00 € 27.08.2020 Faktúra
42020011 čistiace potreby WORLDOFFICE VY,s.r.o. 358,68 € 27.08.2020 Faktúra
41020134 odborný seminár "Moderná správa registratúry školy" Asociácia správcov registratúry 78,00 € 25.08.2020 Faktúra
41020133 technik PO 05-08/2020 Michal Mihalík, Ing., PhD. 120,00 € 24.08.2020 Faktúra
41020132 počítačová sieť SANET 07-09/2020 SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 150,00 € 14.08.2020 Faktúra
42020010 renovácia tonerov LM-INK 100,00 € 14.08.2020 Faktúra
41020131 teplo 07/2020 HES 1 587,06 € 13.08.2020 Faktúra
41020130 servisné práce 01.07.-30.09.2020 Asseco Solutions, a.s.. 387,14 € 13.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »