Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2212
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
42018018 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 111,14 € 02.08.6024 Faktúra
41013175 Slovak Telekom,a.s. 28,14 € 30.08.2020 Faktúra
41020001 výkon zodpovednej osoby 01/2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. 58,80 € 03.02.2020 Faktúra
41020010 odborný seminár KANTORKA, n.o. 70,00 € 24.01.2020 Faktúra
42020002 tlačivá SEVT, a.s. Banská Bystric 53,10 € 20.01.2020 Faktúra
41020007 servisné práce za 01.01.-31.03.2020 Asseco Solutions, a.s.. 387,14 € 16.01.2020 Faktúra
41020008 Nové verzie MAGMA HCM 1. štvrťrok AutoCont 25,49 € 16.01.2020 Faktúra
41020009 žiacke stravné lístky Helena Kirešová 1 500,00 € 16.01.2020 Faktúra
41020003 el. energia 12/2019 Vsl.energetika Košice 1 124,80 € 14.01.2020 Faktúra
41020004 zverejňovanie na rok 2020 Asseco Solutions, a.s.. 26,88 € 14.01.2020 Faktúra
41020005 RAP na rok 2020 Asseco Solutions, a.s.. 964,51 € 14.01.2020 Faktúra
41020006 iSpin Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 14.01.2020 Faktúra
41020002 jedálne kupóny DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 3 016,51 € 08.01.2020 Faktúra
41019212 teplo 12/2019 HES 5 015,94 € 30.12.2019 Faktúra
42019052 PHM Slovnaft, a.s. 55,67 € 30.12.2019 Faktúra
41019213 mobil hl. majster PV Slovak Telekom,a.s. 9,62 € 30.12.2019 Faktúra
41019214 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ Slovak Telekom,a.s. 57,22 € 30.12.2019 Faktúra
41019215 fax Slovak Telekom,a.s. 22,55 € 30.12.2019 Faktúra
41019216 pevná linka R SOŠ Slovak Telekom,a.s. 12,72 € 30.12.2019 Faktúra
41019211 Union poisťovňa, a.s. 22,50 € 23.12.2019 Faktúra
42019047 elektro materiál Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ 475,20 € 20.12.2019 Faktúra
42019048 vodoinštalačný materiál GASFER,s.r.o. 471,60 € 20.12.2019 Faktúra
42019049 IP kamera a príslušenstvo Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 630,00 € 20.12.2019 Faktúra
42019050 Rot. kos. AL-KO JARKOP 696,00 € 20.12.2019 Faktúra
42019051 učebné pomôcky ELEKTRO MAYA 2 306,00 € 20.12.2019 Faktúra
42019044 čistiace potreby GVP, spol. s r.o. 300,44 € 18.12.2019 Faktúra
41019208 zhotovenie a montáž inf. banneru Gre-CO 948,00 € 18.12.2019 Faktúra
41019209 právne služby - paušálna odmena Ševec Karol, Mgr. 300,00 € 18.12.2019 Faktúra
41019207 vývoz odpadu Technické služby Humenné 74,15 € 17.12.2019 Faktúra
42019045 materiál VP DATACOMP,s.r.o. 121,34 € 16.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »