Faktúra č. 41019159


Obstarávateľ
Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Slovak Telekom,a.s.
IČO: 35763469
Adresa: Karadžičova 10, Bratislava
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 41019159
Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
Dátum doručenia: 09.10.2019
Celková hodnota: 45,43 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 18.10.2019
Poznámka: