Faktúra č. 41020009


Obstarávateľ
Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Helena Kirešová
IČO: 34292292
Adresa: Mierova 68, HUMENNÉ
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 41020009
Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
Dátum doručenia: 16.01.2020
Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 10.02.2020
Poznámka: