Faktúra č. 41020033


Obstarávateľ
Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Slovak Telekom,a.s.
IČO: 35763469
Adresa: Karadžičova 10, Bratislava
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 41020033
Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
Dátum doručenia: 09.03.2020
Celková hodnota: 56,91 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 20.03.2020
Poznámka: