Faktúra č. 41020035


Obstarávateľ
Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Slovak Telekom,a.s.
IČO: 35763469
Adresa: Karadžičova 10, Bratislava
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 41020035
Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
Dátum doručenia: 10.03.2020
Celková hodnota: 13,36 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 20.03.2020
Poznámka: