Faktúra č. 41020040


Obstarávateľ
Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Helena Kirešová
IČO: 34292292
Adresa: Mierova 68, HUMENNÉ
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 41020040
Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
Dátum doručenia: 12.03.2020
Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 27.03.2020
Poznámka: