Faktúra č. 41020042


Obstarávateľ
Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Ševec Karol, Mgr.
IČO: 37941721
Adresa: Októbrová 11, Prešov
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 41020042
Popis fakturovaného plnenia: právna pomoc 02/2020
Dátum doručenia: 19.03.2020
Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 27.03.2020
Poznámka: