Faktúra č. 41020051


Obstarávateľ
Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, BRATISLAVA
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 41020051
Popis fakturovaného plnenia: MAGMA systémová podpora 1. štvrťrok
Dátum doručenia: 14.04.2020
Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.04.2020
Poznámka: