Faktúra č. 41020057


Obstarávateľ
Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Ševec Karol, Mgr.
IČO: 37941721
Adresa: Októbrová 11, Prešov
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 41020057
Popis fakturovaného plnenia: právne služby 03/2020
Dátum doručenia: 14.04.2020
Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.04.2020
Poznámka: