Faktúra č. 42019029


Obstarávateľ
Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Kridla, s.r.o.
IČO: 36466778
Adresa: Družstevná 26, Humenné
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 42019029
Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
Dátum doručenia: 15.10.2019
Celková hodnota: 211,15 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 23.10.2019
Poznámka: