Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1983
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2362019 menovky TOP OFFICE s.r.o. 405,00 € 13.09.2019 Faktúra
2202019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 50,06 € 10.09.2019 Faktúra
2212019 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 10.09.2019 Faktúra
2222019 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 16,98 € 10.09.2019 Faktúra
2232019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 34,80 € 10.09.2019 Faktúra
2332019 magnetické menovky Ing. Karol Hattas-SPS 130,46 € 10.09.2019 Faktúra
2172019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 09.09.2019 Faktúra
2182019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 24,10 € 09.09.2019 Faktúra
2192019 poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 09.09.2019 Faktúra
2322019 za dodanie tovaru na úseku ochrany pred požiarmi TATRAHASIL s.r.o. 9,48 € 09.09.2019 Faktúra
532019 Objednávame si u Vás smetné koše do tried. CORA GASTRO s.r.o. 180,07 € 06.09.2019 Objednávka
2312019 odpadové koše CORA GASTRO s.r.o. 180,07 € 06.09.2019 Faktúra
522019 Objednávame si u Vás menovky k dverám. TOP OFFICE s.r.o. 405,00 € 04.09.2019 Objednávka
512019 Objednávame si u Vás vstup na školenie. RVC-ZO so sídlom v Štrbe 20,00 € 03.09.2019 Objednávka
2162019 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 20,00 € 03.09.2019 Faktúra
2282019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 5,00 € 03.09.2019 Faktúra
2292019 dodávka a distribúcia elektriny SPP Kežmarská ul. Poprad 15,00 € 03.09.2019 Faktúra
2302019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 840,00 € 03.09.2019 Faktúra
502019 Objednávame si u Vás prac. odev, prac. obuv a ochranné pomôcky. Pracovné odevy Kado, s.r.o. 231,74 € 02.09.2019 Objednávka
2242019 pracovné oblečenie a materiál Pracovné odevy Kado, s.r.o. 231,74 € 02.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »