Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2356
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1662020 za kancelárske potreby Papyrus Poprad 456,36 € 09.07.2020 Faktúra
1732020 za mobilné hovory - TV Slovak Telekom,a.s. 30,00 € 09.07.2020 Faktúra
1722020 za VUCNET 062020 Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 09.07.2020 Faktúra
1712020 za mail klasik 062020 Slovak Telekom,a.s. 0,59 € 09.07.2020 Faktúra
1702020 za pevné linky 062020 Slovak Telekom,a.s. 31,19 € 09.07.2020 Faktúra
1692020 za VOICE VPN a INTERNET 062020 Slovak Telekom,a.s. 36,48 € 09.07.2020 Faktúra
1682020 za SMS službu 052020 Slovak Telekom,a.s. 0,06 € 09.07.2020 Faktúra
1672020 za mobilné hovory - R, TEC, OV Slovak Telekom,a.s. 81,06 € 09.07.2020 Faktúra
1652020 informačná vitrína so vzperami ESTATIC, s. r. o. 399,60 € 08.07.2020 Faktúra
1642020 za vykonané maliarske a natieračske práce Milan Chobor 4 419,00 € 07.07.2020 Faktúra
1632020 za čistenie kanalizácie Jozef Danko ml. 115,00 € 07.07.2020 Faktúra
1602020 za poskytnuté služby - ochrana os. údajov 2Q 2020 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 06.07.2020 Faktúra
1612020 za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri praci 062020 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 06.07.2020 Faktúra
162020 za maliarske potreby Pulzar s.r.o. 504,51 € 06.07.2020 Faktúra
332020 Objednávame si u Vás prac. oblečenie a rukavice. Dudinský Karol 69,30 € 03.07.2020 Objednávka
1592020 vstup na CHKS a Lanovka IMMOBAU s. r. o. 434,00 € 03.07.2020 Faktúra
1582020 za obedové menu - 31 osôb Hniezdo SK s. r. o. 310,00 € 03.07.2020 Faktúra
1572020 za stravovacie poukážky 072020 Ticket Service, s.r.o. 552,00 € 03.07.2020 Faktúra
1542020 AUTOCONT 25,49 € 03.07.2020 Faktúra
1532020 systémová podpora Magma 2Q 2020 AUTOCONT 135,29 € 03.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »