Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2068
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
3092019 SME streda Petit press a.s. 4,00 € 13.11.2019 Faktúra
772019 Objednávame si u Vás ročný prístup ASC agenda 2020. ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 449,00 € 06.11.2019 Objednávka
782019 Objednávame si u Vás kancelárske potreby. Papyrus Poprad 59,26 € 06.11.2019 Objednávka
2902019 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 19,50 € 06.11.2019 Faktúra
2912019 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 57,92 € 06.11.2019 Faktúra
2922019 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 81,83 € 06.11.2019 Faktúra
2932019 MAGMA HCM systémová podpora-3.Q.2019 AutoCont-Versity 135,29 € 06.11.2019 Faktúra
2882019 služba "Študentský časopis Bez námahy" KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 48,00 € 05.11.2019 Faktúra
2872019 tlačivá-vysvedčenia ŠEVT 122,82 € 04.11.2019 Faktúra
2892019 pracovné potreby BYTOX PP, s.r.o. 96,36 € 04.11.2019 Faktúra
762019 Objednávame si u Vás učebnice SJ. ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 44,70 € 04.11.2019 Objednávka
742019 Objednávame si u Vás prílohu Kam na vysokú školu. Petit press a.s. 4,00 € 30.10.2019 Objednávka
2862019 elektroinštalačný materiál HAGARD:HAL, spol s.r.o. 62,60 € 30.10.2019 Faktúra
752019 Objednávame si u Vás opravu služobného vozidla FABIA PP 150 BI Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis 192,00 € 30.10.2019 Objednávka
2822019 fotografická tlač Radoslav Maťaš FOTOŠTÚDIO - MM 355,10 € 29.10.2019 Faktúra
2842019 dodávka a montáž zariadenia na automatické kódovanie budovy školy Revmontel 1 310,40 € 29.10.2019 Faktúra
2852019 dodávka a montáž vstupného systému otvárania dverí na budove školy Revmontel 2 820,00 € 29.10.2019 Faktúra
2812019 oprava na plynovom zariadení Bednarčík Plynoservis 321,84 € 24.10.2019 Faktúra
2802019 časopis F.O.O.D Mediaprint-Kapa , Bratislava 21,48 € 23.10.2019 Faktúra
2832019 hovory v mobilnej sieti+preplatok Orange a.s. Bratislava 9,06 € 21.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »