Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2478
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2562020 za konferenčné stoličky 15 ks TEMPO KONDELA, s. r. o. 585,00 € 30.09.2020 Faktúra
2542020 za uzamykatelne skrinky - 13 ks ff consulting, s. r. o. 1 516,07 € 28.09.2020 Faktúra
2552020 za tonery do tlačiarne ČB VISION Tech s.r.o. 52,89 € 26.09.2020 Faktúra
2522020 tonery do farebnej tlačiarne Alza.cz 631,19 € 25.09.2020 Faktúra
722020 Objednávame si u Vás uzamykateľné skrinky 13 ks. ff consulting, s. r. o. 1 516,07 € 25.09.2020 Objednávka
2532020 za montáž meradla Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 39,07 € 25.09.2020 Faktúra
712020 Objednávame si u Vás výmenu hadičiek a dodanie saponátov. František Michna-FM 336,60 € 24.09.2020 Objednávka
2512020 umývačka riadu - saponát a práca František Michna-FM 336,60 € 24.09.2020 Faktúra
692020 Objednávame si u Vás tonery do farebnej tlačiarne. Alza.cz 631,19 € 21.09.2020 Objednávka
702020 Objednávame si u Vás tonery do ČB tlačiarne. VISION Tech s.r.o. 52,89 € 21.09.2020 Objednávka
2502020 za montáž a spustenie plynovej panvice František Michna-FM 154,20 € 17.09.2020 Faktúra
682020 Objednávame si u Vás montáž a spustenie plynovej panvice. František Michna-FM 154,20 € 16.09.2020 Objednávka
662020 Objednávame si u Vás zasadacie stoličky 15 ks. TEMPO KONDELA, s. r. o. 585,00 € 14.09.2020 Objednávka
2462020 za switch 3 ks Alza.cz 19,49 € 14.09.2020 Faktúra
672020 Objednávame si u Vás predplatné časopisov CJ. Ares , Bratislava 59,60 € 14.09.2020 Objednávka
2412020 za gastro tovar, plastové príbory a vinyl rukavice. CORA GASTRO s.r.o. 178,93 € 14.09.2020 Faktúra
2472020 za dodanie elektrickej energie 082020 Východoslovenská energetika Košice 346,31 € 14.09.2020 Faktúra
2482020 za hasiace prístroje a nálepky TATRAHASIL s.r.o. 140,57 € 14.09.2020 Faktúra
2422020 za chlieb - 55 ks MB BARTKOVSKÝ, s. r. o. 56,82 € 14.09.2020 Faktúra
2452020 za mäso Mária Gablerová 444,67 € 14.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »