Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1983
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0012013 Objednávame si u Vás uverejnenie inzerátu v Echonoviny.Vydanie pre inzerciu škôl v termíne 17.01.2013.Formát A6,v cene 70,00€,po zľave. Petit press a.s. 0,00 € 08.01.2013 Objednávka
0012015 KR PZ Prešov 14,69 € 08.01.2015 Faktúra
0012016 predplatné publikácie Ajfa + Avis 49,50 € 31.12.2015 Faktúra
0012018 služba eGov-Zmluvy rok 2018 eGOV 96,00 € 11.12.2017 Faktúra
0012018 Objednávame i u Vás pranie prádla. Pračovňa MEGAS trade 57,66 € 02.01.2018 Objednávka
0012019 služba eGov-Zmluvy rok 2019 eGOV 96,00 € 07.12.2018 Faktúra
0022013 Objednávame si u Vás opravu predného skla a ročnú prehliadku-výmenu oleja a pod.Na osobnom automobile Škoda Fabia,PP 150 BI G+G Autoslužby s.r.o. 0,00 € 22.01.2013 Objednávka
0022015 KR PZ Prešov 8,30 € 08.01.2015 Faktúra
0022016 prístup FBA Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.01.2016 Faktúra
0022017 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 32,36 € 29.12.2016 Faktúra
0022018 predplané publikácie Ajfa + Avis 54,90 € 02.01.2018 Faktúra
0022018 Objednáva si u Vás ročné predplatné publikácie. Ajfa + Avis 54,90 € 02.01.2018 Objednávka
0022019 stravovacie služby Edenred Slovakia , s.r.o. 2 436,00 € 20.12.2018 Faktúra
0032013 Objednávame si u Vás nákup toaletného papiera 6 veľkých balení v sume cca 80,€. Tatraglobal. s.r.o. 0,00 € 24.01.2013 Objednávka
0032015 Vaša Slovensko, Bratislava 2 315,46 € 08.01.2015 Faktúra
0032016 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 0,59 € 07.01.2016 Faktúra
0032017 školenie Národný ústav celoživotného vzdelávania 40,00 € 29.12.2016 Faktúra
0032018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 02.01.2018 Faktúra
0032018 Objednávame si u Vás klip rámy na diplomy. Miloš Németh HAKA 133,44 € 08.01.2018 Objednávka
0032019 nákup kancelárskych potrieb Papyrus Poprad 88,60 € 10.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »