Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1983
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0882015 SPP Kežmarská ul. Poprad -828,92 € 16.01.2015 Faktúra
0062015 Východoslovenská energetika Košice -236,40 € 20.01.2015 Faktúra
0722016 finančné vysporiadanie VSE Východoslovenská energetika Košice -214,97 € 16.03.2016 Faktúra
0242016 finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2015-31.12.2015 Východoslovenská energetika Košice -204,47 € 22.01.2016 Faktúra
0672018 distribúcia plynu-oprava ceny SPP Kežmarská ul. Poprad -124,31 € 05.03.2018 Faktúra
0432019 odber zemného plynu-opravná faktúra SPP Kežmarská ul. Poprad -76,72 € 14.02.2019 Faktúra
0842017 opravná faktúra za 01/2017 Východoslovenská energetika Košice -53,97 € 17.03.2017 Faktúra
3462017 dodatočná zľava na kuchynské potreby REPRE,s.r.o. -44,23 € 20.12.2017 Faktúra
1102015 Mestský úrad Vysoké Tatry -9,00 € 29.04.2015 Faktúra
142015 Objednávame u Vás periodické revízie VTZ - plynové zariadenia v hodnote 816,72 € Bednarčík Plynoservis 0,00 € 17.04.2015 Objednávka
132015 Objednávame u Vás preškolenie zamestnancov o predpisoch BOZ pri práci vodičov v hodnote 165,00 € Jarmila Čechová, Tajovského 2606/7 Poprad 0,00 € 03.04.2015 Objednávka
122015 Objednávame u Vás predplatné GASTRO 11 ks v sume 54,78 € Gastropress, Bratislava 0,00 € 18.03.2015 Objednávka
112015 Objednávame u Vás pranie dodaného prádla v sume 8,29 € Práčovňa a čistiareň Tatranská Lomnica 0,00 € 23.03.2015 Objednávka
102015 Objednávame u Vás komp. toner Q2612A pre HP LJ v počte 8 ks za 144,00 € Jursat, Kežmarok 0,00 € 19.02.2015 Objednávka
092015 objednávame u Vás nákup čistiacich potrieb podľa osobného výberu v sume 291,04 € Tatraglobal. s.r.o. 0,00 € 12.03.2015 Objednávka
082015 objednávame u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa osobného výberu v sume 570,04 € Papyrus Poprad 0,00 € 06.03.2015 Objednávka
072015 Objednávame u Vás pranie dodaného prádla v sume 62,23 € Práčovňa a čistiareň Tatranská Lomnica 0,00 € 20.02.2015 Objednávka
062015 Objednávame u Vás vypracovanie odborného odhadu ceny rekonštrukcie a modernizácie kotolne a ÚK budovy SOŠ v hodnote 802,00 € Ing. Michal Gašper-montáž technológie 0,00 € 04.02.2015 Objednávka
052015 Objednávame u Vás farby s príslušenstvom v sume 142,12 € Pulzar s.r.o. 0,00 € 19.02.2015 Objednávka
042015 Objednávame u Vás opravu služobného auta FABIA v sume 909,43 € G+G Autoslužby s.r.o. 0,00 € 02.02.2015 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »