Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1986
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2302019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 840,00 € 03.09.2019 Faktúra
502019 Objednávame si u Vás prac. odev, prac. obuv a ochranné pomôcky. Pracovné odevy Kado, s.r.o. 231,74 € 02.09.2019 Objednávka
2242019 pracovné oblečenie a materiál Pracovné odevy Kado, s.r.o. 231,74 € 02.09.2019 Faktúra
2252019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 02.09.2019 Faktúra
2262019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 02.09.2019 Faktúra
2272019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 1 424,00 € 02.09.2019 Faktúra
492019 Objednávame si u Vás korkové nástenky do tried. Deoline Group s.r.o. 431,53 € 30.08.2019 Objednávka
2152019 korkové nástenky Deoline Group s.r.o. 431,53 € 30.08.2019 Faktúra
482019 Objednávame si u Vás predplatné časopisu Bridge a Freundschaft Ares , Bratislava 86,40 € 28.08.2019 Objednávka
2142019 Bridge, Freundschaft Ares , Bratislava 86,40 € 28.08.2019 Faktúra
2132019 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 89,61 € 21.08.2019 Faktúra
2122019 za služby počítačovej siete SANET za júl-september 2019 Združenie použ. Slov.dat.siete 99,57 € 19.08.2019 Faktúra
2112019 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za júl 2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 16.08.2019 Faktúra
2102019 výpočtová technika Alza.cz 1 934,98 € 15.08.2019 Faktúra
2092019 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 249,60 € 14.08.2019 Faktúra
1962019 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 08.08.2019 Faktúra
1972019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 51,00 € 08.08.2019 Faktúra
1982019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 30,00 € 08.08.2019 Faktúra
1992019 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 16,98 € 08.08.2019 Faktúra
2002019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 08.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »