Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2173
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2312019 odpadové koše CORA GASTRO s.r.o. 180,07 € 06.09.2019 Faktúra
522019 Objednávame si u Vás menovky k dverám. TOP OFFICE s.r.o. 405,00 € 04.09.2019 Objednávka
542019 Objednávame si u Vás skrinku na kľúče. TATRAHASIL s.r.o. 9,48 € 04.09.2019 Objednávka
512019 Objednávame si u Vás vstup na školenie. RVC-ZO so sídlom v Štrbe 20,00 € 03.09.2019 Objednávka
2162019 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 20,00 € 03.09.2019 Faktúra
2282019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 5,00 € 03.09.2019 Faktúra
2292019 dodávka a distribúcia elektriny SPP Kežmarská ul. Poprad 15,00 € 03.09.2019 Faktúra
2302019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 840,00 € 03.09.2019 Faktúra
502019 Objednávame si u Vás prac. odev, prac. obuv a ochranné pomôcky. Pracovné odevy Kado, s.r.o. 231,74 € 02.09.2019 Objednávka
2242019 pracovné oblečenie a materiál Pracovné odevy Kado, s.r.o. 231,74 € 02.09.2019 Faktúra
2252019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 02.09.2019 Faktúra
2262019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 02.09.2019 Faktúra
2272019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 1 424,00 € 02.09.2019 Faktúra
492019 Objednávame si u Vás korkové nástenky do tried. Deoline Group s.r.o. 431,53 € 30.08.2019 Objednávka
2152019 korkové nástenky Deoline Group s.r.o. 431,53 € 30.08.2019 Faktúra
482019 Objednávame si u Vás predplatné časopisu Bridge a Freundschaft Ares , Bratislava 86,40 € 28.08.2019 Objednávka
2142019 Bridge, Freundschaft Ares , Bratislava 86,40 € 28.08.2019 Faktúra
2132019 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 89,61 € 21.08.2019 Faktúra
2122019 za služby počítačovej siete SANET za júl-september 2019 Združenie použ. Slov.dat.siete 99,57 € 19.08.2019 Faktúra
2112019 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za júl 2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 16.08.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »