Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2173
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
3442019 kuchynské potreby na odbornú prax CORA GASTRO s.r.o. 345,74 € 16.12.2019 Faktúra
3452019 plynový sporák EKO 700 6 horák Gastromarket Tatry s.r.o. 1 377,60 € 16.12.2019 Faktúra
3412019 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 536,75 € 13.12.2019 Faktúra
3422019 za pranie Pračovňa MEGAS trade 66,48 € 13.12.2019 Faktúra
3392019 nákup materiálu pre žiakov Papyrus Poprad 400,00 € 12.12.2019 Faktúra
912019 Objednávame si u Vás kancelárske potreby. Papyrus Poprad 400,00 € 12.12.2019 Objednávka
922019 Objednávame si u Vás gastro príslušenstvo /hrnce, panvice, dosky na krájanie atď./ CORA GASTRO s.r.o. 345,74 € 12.12.2019 Objednávka
3352019 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za november a december 2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 120,00 € 11.12.2019 Faktúra
3362019 VBA prístup Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 11.12.2019 Faktúra
3372019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 80,12 € 11.12.2019 Faktúra
3382019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 22,64 € 11.12.2019 Faktúra
3402019 hovory v pevnej sieti a magio internet Slovak Telekom,a.s. 32,18 € 11.12.2019 Faktúra
3462019 internet prístup-preplatok Slovak Telekom,a.s. -10,45 € 11.12.2019 Faktúra
3272019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 30,00 € 10.12.2019 Faktúra
3232019 rozvádzač dátový s policou HAGARD:HAL, spol s.r.o. 121,56 € 09.12.2019 Faktúra
3242019 za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb za 10,11,12/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 09.12.2019 Faktúra
3222019 poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci za 11/2019 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 05.12.2019 Faktúra
3322019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 5,00 € 04.12.2019 Faktúra
3332019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 228,00 € 04.12.2019 Faktúra
3342019 pracovný materiál BYTOX PP, s.r.o. 21,46 € 04.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »