Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1983
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1952019 poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 05.08.2019 Faktúra
1942019 MAGMA HCM systémová podpora-2.Q.2019 AutoCont-Versity 135,29 € 02.08.2019 Faktúra
2042019 dodávka a distribúcia elektriny SPP Kežmarská ul. Poprad 15,00 € 02.08.2019 Faktúra
2052019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 5,00 € 02.08.2019 Faktúra
2062019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 840,00 € 02.08.2019 Faktúra
2072019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 304,00 € 02.08.2019 Faktúra
1922019 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 70,60 € 01.08.2019 Faktúra
1932019 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 107,20 € 01.08.2019 Faktúra
2022019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 01.08.2019 Faktúra
2032019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 01.08.2019 Faktúra
1902019 interiérové vybavenie Kancelária 24h s.r.o. 979,63 € 30.07.2019 Faktúra
1912019 nákup kancelárskych potrieb Papyrus Poprad 458,72 € 30.07.2019 Faktúra
462019 Objednávame si u Vás kancelárske potreby. Papyrus Poprad 458,72 € 30.07.2019 Objednávka
1872019 Verejná správa SR-ročný prístup Poradca podnikatela, Žilina 117,00 € 25.07.2019 Faktúra
1882019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 5,00 € 25.07.2019 Faktúra
1892019 dodávka a distribúcia elektriny SPP Kežmarská ul. Poprad 15,00 € 25.07.2019 Faktúra
1862019 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 88,59 € 19.07.2019 Faktúra
1852019 väzba triednych kníh PODTATRAN VK, s. r. o. 144,00 € 18.07.2019 Faktúra
1832019 kosačka,krovinorez B5 CENTRUM s.r.o. 1 098,00 € 17.07.2019 Faktúra
1842019 štátny znak SR DLD s.r.o. 130,00 € 17.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »