Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2173
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
892019 Objednávame si u Vás ročné predplatné Tatranský dvojtýždenník 5 ks Slovenská pošta, a.s. 39,00 € 04.12.2019 Objednávka
902019 Objednávame si u Vás hmoždinky a iný stav. materiál. BYTOX PP, s.r.o. 21,46 € 04.12.2019 Objednávka
3302019 dodávka a distribúcia elektriny SPP Kežmarská ul. Poprad 15,00 € 03.12.2019 Faktúra
3312019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 1 040,00 € 03.12.2019 Faktúra
3212019 pracovný materiál BYTOX PP, s.r.o. 39,40 € 02.12.2019 Faktúra
3282019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 02.12.2019 Faktúra
3292019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 02.12.2019 Faktúra
3202019 za vykonanie prác na komínových zariadeniach Tatrahasil, Poprad-Matejovce 86,16 € 27.11.2019 Faktúra
872019 Objednávame si u Vás dátový rozvádzač a police. HAGARD:HAL, spol s.r.o. 121,56 € 26.11.2019 Objednávka
3182019 basketbalové a volejbalové dresy Ing. Ondrej Kavka- OK-SPORT 707,76 € 25.11.2019 Faktúra
3192019 vypracovanie projektu "Moderná škola gastronómie" DEMETERA s.r.o. 240,00 € 25.11.2019 Faktúra
862019 Objednávame si u Vás športové dresy. Ing. Ondrej Kavka- OK-SPORT 707,76 € 25.11.2019 Objednávka
3262019 FBA prístup-preplatok Slovak Telekom,a.s. -145,30 € 25.11.2019 Faktúra
882019 Objednávame si u Vás pranie prádla. Pračovňa MEGAS trade 66,48 € 25.11.2019 Objednávka
3172019 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 32,93 € 21.11.2019 Faktúra
852019 Objednávame si u Vás poradenské služby k projektu EU. DEMETERA s.r.o. 240,00 € 21.11.2019 Objednávka
3152019 čistiace prostriedky Tatraglobal. s.r.o. 259,68 € 20.11.2019 Faktúra
3162019 kancelárske potreby Papyrus Poprad 55,68 € 20.11.2019 Faktúra
832019 Objednávame si u Vás kancelárske potreby osobný odber. Papyrus Poprad 55,68 € 20.11.2019 Objednávka
842019 Objednávame si u Vás čistiace potreby osobný odber. Tatraglobal. s.r.o. 259,68 € 20.11.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »