Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2173
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2932019 MAGMA HCM systémová podpora-3.Q.2019 AutoCont-Versity 135,29 € 06.11.2019 Faktúra
3062019 kancelárske potreby Papyrus Poprad 59,26 € 06.11.2019 Faktúra
792019 Objednávame si u Vás ročný prístup "Časopis bez námahy". KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 48,00 € 06.11.2019 Objednávka
802019 Objednávame si u Vás konvektomat s príslušenstvom. GASTROLUX, s.r.o. 5 400,00 € 06.11.2019 Objednávka
812019 Objednávame si u Vás žiarovky a vložky. BYTOX PP, s.r.o. 39,40 € 06.11.2019 Objednávka
2882019 služba "Študentský časopis Bez námahy" KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 48,00 € 05.11.2019 Faktúra
3032019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 1 040,00 € 05.11.2019 Faktúra
3042019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 5,00 € 05.11.2019 Faktúra
3052019 dodávka a distribúcia elektriny SPP Kežmarská ul. Poprad 15,00 € 05.11.2019 Faktúra
2872019 tlačivá-vysvedčenia ŠEVT 122,82 € 04.11.2019 Faktúra
2892019 pracovné potreby BYTOX PP, s.r.o. 96,36 € 04.11.2019 Faktúra
762019 Objednávame si u Vás učebnice SJ. ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 44,70 € 04.11.2019 Objednávka
2992019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 04.11.2019 Faktúra
3002019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 04.11.2019 Faktúra
3012019 ASc Agenda Komplet 2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 449,00 € 04.11.2019 Faktúra
3022019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 092,00 € 04.11.2019 Faktúra
742019 Objednávame si u Vás prílohu Kam na vysokú školu. Petit press a.s. 4,00 € 30.10.2019 Objednávka
2862019 elektroinštalačný materiál HAGARD:HAL, spol s.r.o. 62,60 € 30.10.2019 Faktúra
752019 Objednávame si u Vás opravu služobného vozidla FABIA PP 150 BI Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis 192,00 € 30.10.2019 Objednávka
2822019 fotografická tlač Radoslav Maťaš FOTOŠTÚDIO - MM 355,10 € 29.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »