Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1983
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1322019 upratovanie školského zariadenia Marek Verbovský-Tatry cleaning 650,00 € 04.06.2019 Faktúra
1432019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 840,00 € 04.06.2019 Faktúra
322019 Objednávame si u Vás 2 veľkoobj. kontajnery a odvoz odpadu. Verejnoprospešné služby Vysoké Tatry 350,41 € 04.06.2019 Objednávka
1292019 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 03.06.2019 Faktúra
292019 Objednávame si u Vás účasť na školení. RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 03.06.2019 Objednávka
302019 Objednávame si u Vás pranie obrusov. Pračovňa MEGAS trade 31,98 € 03.06.2019 Objednávka
1402019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 03.06.2019 Faktúra
1412019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 03.06.2019 Faktúra
1422019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 452,00 € 03.06.2019 Faktúra
312019 Objednávame si u Vás ročné členské /r. 2018, 2019/v SBA. Slovenská barmanská asociácia 120,00 € 03.06.2019 Objednávka
1302019 tlačivá pre pedagogickú činnosť ŠEVT 127,37 € 31.05.2019 Faktúra
1272019 nákup kancelárskych potrieb Papyrus Poprad 77,03 € 29.05.2019 Faktúra
1282019 Oprava služobného vozidla Fabia /PP 150BI/ Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis 635,00 € 29.05.2019 Faktúra
282019 Objednávame si u Vás kancelárske potreby. Papyrus Poprad 77,03 € 28.05.2019 Objednávka
1262019 čistiaci prostriedok do umývačky CORA GASTRO s.r.o. 61,00 € 27.05.2019 Faktúra
272019 Objednávame si u Vás čistiace potreby do umývačiek riadu. CORA GASTRO s.r.o. 61,00 € 27.05.2019 Objednávka
1252019 za vykonanie prác na komínových zariadeniach Tatrahasil, Poprad-Matejovce 86,16 € 23.05.2019 Faktúra
262019 Objednávame si u Vás opravu služ. motorového vozidla Škoda Fabia. Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis 635,00 € 23.05.2019 Objednávka
252019 Objednávame si u Vás odvoz a skartáciu vyradených dokumentov. OZO - Recycling s. r. o. 108,00 € 22.05.2019 Objednávka
1242019 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 131,53 € 20.05.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »