Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2173
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
632019 Objednávame si u Vás tonery. Soft-Tech, s.r.o. 294,12 € 08.10.2019 Objednávka
2442019 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 2,86 € 07.10.2019 Faktúra
2452019 za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb za 07,08,09/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 07.10.2019 Faktúra
2582019 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 20,00 € 07.10.2019 Faktúra
2592019 oprava skla vchodových dverí a žalúzií KF-Mont, Jozef Kravec 140,76 € 07.10.2019 Faktúra
2602019 montáž PVC okien KF-Mont, Jozef Kravec 582,54 € 07.10.2019 Faktúra
622019 Objednávame si u Vás vstupné na školenie. RVC-ZO so sídlom v Štrbe 20,00 € 07.10.2019 Objednávka
2432019 poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 03.10.2019 Faktúra
2572019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 672,00 € 03.10.2019 Faktúra
2422019 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 43,50 € 02.10.2019 Faktúra
2542019 dodávka a distribúcia elektriny SPP Kežmarská ul. Poprad 15,00 € 02.10.2019 Faktúra
2552019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 1 040,00 € 02.10.2019 Faktúra
2562019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 5,00 € 02.10.2019 Faktúra
2522019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 01.10.2019 Faktúra
2532019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 01.10.2019 Faktúra
2412019 kuchynské potreby na odbornú prax CORA GASTRO s.r.o. 312,70 € 26.09.2019 Faktúra
612019 Objednávame si u Vás tlač letákov školy. MANIRA s.r.o. 80,40 € 26.09.2019 Objednávka
2402019 za dodanie tovaru na úseku ochrany pred požiarmi TATRAHASIL s.r.o. 20,88 € 25.09.2019 Faktúra
602019 Objednávame si u Vás 2 skrinky na kľúč. TATRAHASIL s.r.o. 20,88 € 25.09.2019 Objednávka
2392019 Dátový kábel a spínače. HAGARD:HAL, spol s.r.o. 202,54 € 20.09.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »