Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1983
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1152019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 840,00 € 03.05.2019 Faktúra
1162019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 344,00 € 03.05.2019 Faktúra
1002019 MAGMA HCM systémová podpora-1.Q.2019 AutoCont-Versity 135,29 € 02.05.2019 Faktúra
1042019 fólia bez potlače TATRAPLAST POPRAD, s.r.o. 61,32 € 02.05.2019 Faktúra
1132019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 02.05.2019 Faktúra
1142019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 02.05.2019 Faktúra
0992019 nákup kancelárskych potrieb Papyrus Poprad 60,47 € 29.04.2019 Faktúra
222019 Objednávame si u Vás kancelárske potreby. Papyrus Poprad 60,47 € 29.04.2019 Objednávka
0982019 wifi router ASUS,USB kľúč ADATA Alza.cz 36,98 € 26.04.2019 Faktúra
212019 Objednávame si u Vás wifi router a usb kľúč. Alza.cz 36,98 € 26.04.2019 Objednávka
0972019 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 130,67 € 23.04.2019 Faktúra
202019 Objednávame si u Vás pranie obrusov. Pračovňa MEGAS trade 21,66 € 23.04.2019 Objednávka
0942019 skladací koktejlový stôl-5ks OXYGENIC s.r.o. 908,47 € 15.04.2019 Faktúra
0952019 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 03/2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 15.04.2019 Faktúra
0962019 Nové verzie MAGMA HCM-2.Q 2019 AutoCont-Versity 25,49 € 15.04.2019 Faktúra
0922019 oprava časti strechy Tropp § Pavliga 304,84 € 12.04.2019 Faktúra
0932019 odber zemného plynu-vyúčtovacia faktúra-3.splátka SPP Kežmarská ul. Poprad 438,00 € 12.04.2019 Faktúra
0842019 za pranie Pračovňa MEGAS trade 34,26 € 11.04.2019 Faktúra
0852019 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 451,24 € 11.04.2019 Faktúra
182019 Objednávame si u Vás opravu strechy školy. Tropp § Pavliga 304,84 € 10.04.2019 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »