Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2173
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
238 za mobilné hovory - riaditel Orange a.s. Bratislava 88,83 € 19.09.2019 Faktúra
592019 Objednávame si u Vás pranie obrusov Pračovňa MEGAS trade 35,52 € 17.09.2019 Objednávka
2372019 Za výkon funkcie TPO a BT za august 2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 16.09.2019 Faktúra
2362019 menovky TOP OFFICE s.r.o. 405,00 € 13.09.2019 Faktúra
562019 Objednávame si u Vás kancelárske potreby. Papyrus Poprad 182,80 € 12.09.2019 Objednávka
572019 Objednávame si u Vás dátový kábel a spínače. HAGARD:HAL, spol s.r.o. 202,54 € 12.09.2019 Objednávka
2342019 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 241,98 € 12.09.2019 Faktúra
2352019 kancelárske potreby Papyrus Poprad 182,80 € 12.09.2019 Faktúra
582019 Objednávame si u Vás gastro príslušenstvo. CORA GASTRO s.r.o. 312,70 € 12.09.2019 Objednávka
2202019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 50,06 € 10.09.2019 Faktúra
2212019 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 10.09.2019 Faktúra
2222019 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 16,98 € 10.09.2019 Faktúra
2232019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 34,80 € 10.09.2019 Faktúra
2332019 magnetické menovky Ing. Karol Hattas-SPS 130,46 € 10.09.2019 Faktúra
552019 Objednávame si u Vás magnetické menovky. Ing. Karol Hattas-SPS 130,46 € 10.09.2019 Objednávka
2172019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 09.09.2019 Faktúra
2182019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 24,10 € 09.09.2019 Faktúra
2192019 poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 09.09.2019 Faktúra
2322019 za dodanie tovaru na úseku ochrany pred požiarmi TATRAHASIL s.r.o. 9,48 € 09.09.2019 Faktúra
532019 Objednávame si u Vás smetné koše do tried. CORA GASTRO s.r.o. 180,07 € 06.09.2019 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »