Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1983
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
172019 Objednávame si u Vás obrus 35 metrov. TATRAPLAST POPRAD, s.r.o. 61,32 € 09.04.2019 Objednávka
0902019 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 2.Q.2019 Asseco Solution 387,14 € 09.04.2019 Faktúra
0912019 čistiace prostriedky Tatraglobal. s.r.o. 181,34 € 09.04.2019 Faktúra
192019 Objednávame si u Vás čistiace potreby. Tatraglobal. s.r.o. 181,34 € 09.04.2019 Objednávka
0782019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 24,17 € 08.04.2019 Faktúra
0792019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 41,28 € 08.04.2019 Faktúra
0802019 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 08.04.2019 Faktúra
0812019 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 11,99 € 08.04.2019 Faktúra
0822019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 08.04.2019 Faktúra
0832019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 23,21 € 08.04.2019 Faktúra
0772019 upratovanie školského zariadenia Marek Verbovský-Tatry cleaning 650,00 € 04.04.2019 Faktúra
0742019 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 11,44 € 03.04.2019 Faktúra
0752019 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 72,00 € 03.04.2019 Faktúra
0762019 vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb za 01,02,03/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 03.04.2019 Faktúra
162019 Objednávame si u Vás koktejlové stoly 5 ks. OXYGENIC s.r.o. 908,47 € 03.04.2019 Objednávka
0882019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 840,00 € 02.04.2019 Faktúra
0892019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 440,00 € 02.04.2019 Faktúra
0862019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 01.04.2019 Faktúra
0872019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 01.04.2019 Faktúra
0732019 členské na rok 2019 Slovenská vedecká spoločnosť 12,00 € 29.03.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »