Faktúry
Počet záznamov: 1822
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1242020 | úhrada spoluúčasti školy na poistnom plnení | AUTONOVA s.r.o. | 165,00 € | 25.05.2020 | Faktúra |
| 1232020 | čítačka pre mandátny certifikát | Disig, a. s. | 67,01 € | 21.05.2020 | Faktúra |
| 1222020 | za poskytnuté služby - SANET 2Q 2020 | Združenie použ. Slov.dat.siete | 99,57 € | 18.05.2020 | Faktúra |
| 1212020 | za dodanie elektrickej energie 04 2020 | Východoslovenská energetika Košice | 274,43 € | 14.05.2020 | Faktúra |
| 1202020 | za online newsletter Spravodajca pre PaM | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 175,80 € | 12.05.2020 | Faktúra |
| 1192020 | za VUCNET 042020 | Slovak Telekom,a.s. | 58,80 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| 1182020 | za SMS službu HB 042020 | Slovak Telekom,a.s. | 0,59 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| 1172020 | za SMS službu DB 042020 | Slovak Telekom,a.s. | 0,78 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| 1162020 | za Internet XL, VOICE VPN - 042020 | Slovak Telekom,a.s. | 36,48 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| 1152020 | za pevné linky - 04 2020 | Slovak Telekom,a.s. | 35,80 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| 1142020 | za mobilné hovory - R, TEC, OV | Slovak Telekom,a.s. | 75,66 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| 1132020 | za mobilné hovory - TV | Slovak Telekom,a.s. | 30,00 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| 1102020 | zamestnanecká strava 052020 | Ticket Service, s.r.o. | 2 064,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| 1122020 | za výkon funkcie pož. a bezp. technika 042020 | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 60,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| 1112020 | za maliarske potreby | Pulzar s.r.o. | 31,46 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| 1082020 | za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri praci 042020 | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 30,00 € | 05.05.2020 | Faktúra |
| 1092020 | za odber zemného plynu 052020 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 974,00 € | 05.05.2020 | Faktúra |
| 1052020 | za ochranné rúška | Pavol Majerčák | 320,00 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| 1072020 | za ochranu budovy školy - Popradská cesta 12 | Ministerstvo vnútra SR | 8,30 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| 1062020 | za ochranu budovy školy - Horný Smokovec 26 | Ministerstvo vnútra SR | 14,69 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| 1032020 | za vodné a stočné 1Q 2020 - Popradská cesta 12 | Podtatranská vodárenská PS a.s. | 68,80 € | 30.04.2020 | Faktúra |
| 1022020 | za vodné a stočné 1Q 2020 - Horný Smokovec 26 | Podtatranská vodárenská PS a.s. | 74,09 € | 30.04.2020 | Faktúra |
| 1042020 | systémová podpora Magma 2Q 2020 | AUTOCONT | 25,49 € | 28.04.2020 | Faktúra |
| 1012020 | za propagačné materiály školy | REPRE,s.r.o. | 5 109,60 € | 21.04.2020 | Faktúra |
| 1002020 | za dodanie elektrickej energie 032020 | Východoslovenská energetika Košice | 337,64 € | 17.04.2020 | Faktúra |
| 0992020 | za výkon funkcie pož. a bezp. technika 032020 | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 60,00 € | 17.04.2020 | Faktúra |
| 0882020 | systémová podpora Magma 1Q 2020 | AUTOCONT | 135,29 € | 09.04.2020 | Faktúra |
| 0892020 | za služby práčovne | Pračovňa MEGAS trade | 26,76 € | 09.04.2020 | Faktúra |
| 0962020 | za telekomunikačné služby - Internet a VOICE | Slovak Telekom,a.s. | 36,48 € | 09.04.2020 | Faktúra |
| 0952020 | za telekomunikačné služby - pevné linky | Slovak Telekom,a.s. | 32,04 € | 09.04.2020 | Faktúra |