Faktúry
Počet záznamov: 1879
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1812020 | za dodané tlačivá II | ŠEVT | 249,36 € | 29.07.2020 | Faktúra |
| 1802020 | za vykonanie VO - rekonštrukcia vykurovania školy | TENDERTEAM, s. r. o. | 600,00 € | 15.07.2020 | Faktúra |
| 1792020 | za tonery do tlačiarní | Soft-Tech, s.r.o. | 125,50 € | 15.07.2020 | Faktúra |
| 1782020 | Alena Pragerová - PRAGMA | 330,24 € | 14.07.2020 | Faktúra | |
| 1762020 | za servisné práce ISPIN 3Q 2020 | Asseco Solution | 387,14 € | 13.07.2020 | Faktúra |
| 1742020 | za dodanie elektrickej energie 06 2020 | Východoslovenská energetika Košice | 372,80 € | 13.07.2020 | Faktúra |
| 1752020 | za výkon funkcie pož. a bezp. technika 06 2020 | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 60,00 € | 13.07.2020 | Faktúra |
| 1772020 | stojany na dezinfekciu rúk | Z+M servis, a. s. | 318,00 € | 13.07.2020 | Faktúra |
| 1662020 | za kancelárske potreby | Papyrus Poprad | 456,36 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| 1732020 | za mobilné hovory - TV | Slovak Telekom,a.s. | 30,00 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| 1722020 | za VUCNET 062020 | Slovak Telekom,a.s. | 58,80 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| 1712020 | za mail klasik 062020 | Slovak Telekom,a.s. | 0,59 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| 1702020 | za pevné linky 062020 | Slovak Telekom,a.s. | 31,19 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| 1692020 | za VOICE VPN a INTERNET 062020 | Slovak Telekom,a.s. | 36,48 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| 1682020 | za SMS službu 052020 | Slovak Telekom,a.s. | 0,06 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| 1672020 | za mobilné hovory - R, TEC, OV | Slovak Telekom,a.s. | 81,06 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| 1652020 | informačná vitrína so vzperami | ESTATIC, s. r. o. | 399,60 € | 08.07.2020 | Faktúra |
| 1642020 | za vykonané maliarske a natieračske práce | Milan Chobor | 4 419,00 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| 1632020 | za čistenie kanalizácie | Jozef Danko ml. | 115,00 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| 1602020 | za poskytnuté služby - ochrana os. údajov 2Q 2020 | CUBS plus, s.r.o. | 104,40 € | 06.07.2020 | Faktúra |
| 1612020 | za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri praci 062020 | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 30,00 € | 06.07.2020 | Faktúra |
| 162020 | za maliarske potreby | Pulzar s.r.o. | 504,51 € | 06.07.2020 | Faktúra |
| 1592020 | vstup na CHKS a Lanovka | IMMOBAU s. r. o. | 434,00 € | 03.07.2020 | Faktúra |
| 1582020 | za obedové menu - 31 osôb | Hniezdo SK s. r. o. | 310,00 € | 03.07.2020 | Faktúra |
| 1572020 | za stravovacie poukážky 072020 | Ticket Service, s.r.o. | 552,00 € | 03.07.2020 | Faktúra |
| 1542020 | AUTOCONT | 25,49 € | 03.07.2020 | Faktúra | |
| 1532020 | systémová podpora Magma 2Q 2020 | AUTOCONT | 135,29 € | 03.07.2020 | Faktúra |
| 1562020 | za prac. odev a obuv | Pracovné odevy Kado, s.r.o. | 69,30 € | 03.07.2020 | Faktúra |
| 1552020 | za dodávku plynu 07 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 974,00 € | 03.07.2020 | Faktúra |
| 1522020 | za spracovanie drevených dosák | VPS Vysoké Tatry, s. r. o. | 463,26 € | 02.07.2020 | Faktúra |