Faktúry
Počet záznamov: 1220
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002018 | dodávka a distribúcia elektriny | Východoslovenská energetika Košice | 234,91 € | 13.09.2018 | Faktúra |
| 2102018 | nákup kancelárskych potrieb | Papyrus Poprad | 184,62 € | 13.09.2018 | Faktúra |
| 2092018 | materiál na opravu interiéru | Pulzar s.r.o. | 14,90 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| 2082018 | tlačivá pre pedagogickú činnosť | ŠEVT | 29,18 € | 10.09.2018 | Faktúra |
| 2072018 | žalúzie | KF-Mont, Jozef Kravec | 240,31 € | 07.09.2018 | Faktúra |
| 1942018 | internet prístup | Slovak Telekom,a.s. | 20,58 € | 06.09.2018 | Faktúra |
| 1952018 | FBA prístup | Slovak Telekom,a.s. | 131,45 € | 06.09.2018 | Faktúra |
| 1962018 | hovory pevná linka | Slovak Telekom,a.s. | 10,81 € | 06.09.2018 | Faktúra |
| 1972018 | hovory pevná linka | Slovak Telekom,a.s. | 22,69 € | 06.09.2018 | Faktúra |
| 1922018 | materiál na opravu interiéru | Pulzar s.r.o. | 12,66 € | 05.09.2018 | Faktúra |
| 1992018 | učebnice NJ | ALTER EGO | 900,00 € | 05.09.2018 | Faktúra |
| 1982018 | učebnice AJ | ALTER EGO | 900,00 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| 2062018 | odber zemného plynu | SPP Kežmarská ul. Poprad | 700,00 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| 1932018 | školenie | RVC-ZO so sídlom v Štrbe | 15,00 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| 2012018 | ochrana objektu | Ministerstvo vnútra SR | 14,69 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| 2022018 | ochrana objektu | Ministerstvo vnútra SR | 8,30 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| 2032018 | školenie-Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 26 | RVC-ZO so sídlom v Štrbe | 15,00 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| 2042018 | školenie-Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 26 | RVC-ZO so sídlom v Štrbe | 15,00 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| 2052018 | stravovacie služby | Edenred Slovakia , s.r.o. | 952,00 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| 1912018 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 28,06 € | 28.08.2018 | Faktúra |
| 1902018 | dodávka a lepenie koberca | TATRAPLAST POPRAD, s.r.o. | 435,06 € | 27.08.2018 | Faktúra |
| 1892018 | Viazanie triednych kníh 13 ks. | Tlačiareň Kežmarok GG | 140,40 € | 24.08.2018 | Faktúra |
| 1862018 | hovory v mobilnej sieti | Orange a.s. Bratislava | 139,26 € | 21.08.2018 | Faktúra |
| 1872018 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 40,98 € | 21.08.2018 | Faktúra |
| 1882018 | nákup kancelárskych potrieb | Papyrus Poprad | 349,19 € | 21.08.2018 | Faktúra |
| 1832018 | Dodávka a distribúcia elektrickej energie. | Východoslovenská energetika Košice | 238,09 € | 16.08.2018 | Faktúra |
| 1842018 | služby počítačovej siete SANET júl-september 2018 | Združenie použ. Slov.dat.siete | 99,57 € | 16.08.2018 | Faktúra |
| 1852018 | Tonery 14 ks | VISION Tech s.r.o. | 128,80 € | 16.08.2018 | Faktúra |
| 1822018 | pečiatkové štočky | TOPART 96, spol.s r.o. | 106,80 € | 14.08.2018 | Faktúra |
| 1812018 | za výkon funkcie technika PO a BT za 07/2018 | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 60,00 € | 13.08.2018 | Faktúra |