Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1522
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1832019 kosačka,krovinorez B5 CENTRUM s.r.o. 1 098,00 € 17.07.2019 Faktúra
1842019 štátny znak SR DLD s.r.o. 130,00 € 17.07.2019 Faktúra
1822019 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 408,59 € 16.07.2019 Faktúra
1812019 nové verzie MAGMA HCM-3.Q.2019 AutoCont-Versity 25,49 € 15.07.2019 Faktúra
1802019 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za jún 2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 12.07.2019 Faktúra
1682019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 50,06 € 09.07.2019 Faktúra
1692019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 49,13 € 09.07.2019 Faktúra
1702019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 09.07.2019 Faktúra
1712019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 23,30 € 09.07.2019 Faktúra
1722019 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 16,98 € 09.07.2019 Faktúra
1732019 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
1672019 za pranie Pračovňa MEGAS trade 22,74 € 08.07.2019 Faktúra
1792019 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 3.Q.2019 Asseco Solution 387,14 € 08.07.2019 Faktúra
1642019 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 5,72 € 04.07.2019 Faktúra
1652019 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 12,00 € 04.07.2019 Faktúra
1662019 za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb za 04,05,06/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 04.07.2019 Faktúra
1632019 poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 03.07.2019 Faktúra
1782019 čistenie podláh a kobercov INTERIER TATRY, s.r.o. 1 225,45 € 03.07.2019 Faktúra
1622019 skrinky,montáž a doprava SILVER-Spišská Nová Ves, s.r.o. 7 500,00 € 02.07.2019 Faktúra
1762019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 292,00 € 02.07.2019 Faktúra
1772019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 840,00 € 02.07.2019 Faktúra
1742018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 01.07.2019 Faktúra
1752019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 01.07.2019 Faktúra
1602019 prehliadka parku a catering BGV, s.r.o. 596,00 € 28.06.2019 Faktúra
1612019 preprava osôb Tomáš Hudák 270,00 € 28.06.2019 Faktúra
1592019 stavebné práce TATRAMETAL PP 6 908,27 € 24.06.2019 Faktúra
1582019 Za nájom 2 veľkoobj. kontajnerov a odvoz odpadu. Verejnoprospešné služby Vysoké Tatry 350,41 € 21.06.2019 Faktúra
1552019 Tlačivá pre pedagogickú činnosť II. ŠEVT 205,80 € 20.06.2019 Faktúra
1562019 Hovory v mobilnej sieti. Orange a.s. Bratislava 89,29 € 20.06.2019 Faktúra
1572019 Oprava služobného vozidla Fabia /PP 150BI/. Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis 30,00 € 20.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »