Faktúry
Počet záznamov: 1742
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0452020 | za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za január 2020 | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 60,00 € | 12.02.2020 | Faktúra |
| 0442020 | vizitky | MANIRA s.r.o. | 29,70 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| 0302020 | internet prístup | Slovak Telekom,a.s. | 0,59 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| 0312020 | sms v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 0,60 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| 0322020 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 30,00 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| 0332020 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 81,88 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| 0342020 | VBA prístup | Slovak Telekom,a.s. | 58,80 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| 0352020 | hovory v pevnej sieti a magio internet | Slovak Telekom,a.s. | 32,22 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| 0362020 | hovory v pevnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 22,74 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| 0282020 | poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci za 01/2020 | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 30,00 € | 05.02.2020 | Faktúra |
| 0292020 | členský poplatok za rok 2020 | Združenie použ. Slov.dat.siete | 33,00 € | 05.02.2020 | Faktúra |
| 0422020 | oprava vstupných dverí | Ing. Katarína Hanesová-KAHA-TUAL | 480,20 € | 05.02.2020 | Faktúra |
| 0432020 | stravovacie služby | Ticket Service, s.r.o. | 2 004,00 € | 05.02.2020 | Faktúra |
| 0262020 | členské na rok 2020 | Tatranský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov | 35,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| 0272020 | stravovacie služby | Grand hotel Bellevue a.s. | 6,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| 0392020 | odber zemného plynu | SPP Kežmarská ul. Poprad | 974,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| 0402020 | odber zemného plynu | SPP Kežmarská ul. Poprad | 5,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| 0412020 | dodávka a distribúcia elektriny | SPP Kežmarská ul. Poprad | 17,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| 0232020 | pracovné náradie | BYTOX PP, s.r.o. | 40,97 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| 0242020 | vodné a stočné | Podtatranská vodárenská PS a.s. | 92,59 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| 0252020 | vodné a stočné | Podtatranská vodárenská PS a.s. | 79,37 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| 0372020 | ochrana objektu | Ministerstvo vnútra SR | 14,69 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| 0382020 | ochrana objektu | Ministerstvo vnútra SR | 8,30 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| 0222020 | kancelárske potreby | Papyrus Poprad | 54,30 € | 29.01.2020 | Faktúra |
| 0212020 | učebnice SJ | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA | 12,30 € | 28.01.2020 | Faktúra |
| 0192020 | skupinové školenie | Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. | 550,00 € | 27.01.2020 | Faktúra |
| 0202020 | predplatné časopisu ŠKOLA 2020 | Mgr. Martin Medlen-JurisDat | 50,00 € | 27.01.2020 | Faktúra |
| 0172020 | predplatné CHIP | MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. | 56,00 € | 22.01.2020 | Faktúra |
| 0182020 | kancelárske potreby | Papyrus Poprad | 101,54 € | 22.01.2020 | Faktúra |
| 0162020 | reg. poplatok za doménu- sousmokovec.sk | NIC Hosting s r.o. | 15,94 € | 21.01.2020 | Faktúra |