Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1988
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2912020 za vodné a stočné 3Q 2020 - Popradská cesta 12 Podtatranská vodárenská PS a.s. 66,14 € 21.10.2020 Faktúra
2902020 za vodné a stočné 3Q 2020 - Horný Smokovec 26 Podtatranská vodárenská PS a.s. 103,19 € 21.10.2020 Faktúra
2922020 za gastronádoby a príslušenstvo II EUROGASTROP, s. r. o. 862,73 € 21.10.2020 Faktúra
2892020 školenie z obsluhy tlakových nádob Mária Jurkovská - JURTLAK PLUS 40,00 € 21.10.2020 Faktúra
2882020 za opravu kamerového systému a výmenu batérií Revmontel 175,78 € 20.10.2020 Faktúra
2852020 registračný poplatok za doménu - sos-smokovec.sk NIC Hosting s r.o. 15,94 € 16.10.2020 Faktúra
2832020 za lavice, stoličky, katedru - jazyková učebňa Daffer spol. s r. o. 1 994,00 € 15.10.2020 Faktúra
2842020 za VUCNET 09 2020 Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 15.10.2020 Faktúra
2822020 za dodanie elektrickej energie 09 2020 Východoslovenská energetika Košice 559,00 € 14.10.2020 Faktúra
2812020 za výkon funkcie pož. a bezp. technika 09 2020 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 14.10.2020 Faktúra
2802020 za nové verzie Magma 4Q 2020 AUTOCONT 25,49 € 13.10.2020 Faktúra
2792020 za športové potreby - telesná výchova inSPORTline s. r. o. 898,90 € 12.10.2020 Faktúra
2782020 za služby práčovne 09 2020 MEGAS trade, s. r. o. 42,82 € 12.10.2020 Faktúra
2772020 za PC s príslušenstovm 21 ks. THS KEŽMAROK, s. r. o. 17 966,40 € 12.10.2020 Faktúra
2762020 za utierky TORK do zásobníkov - 5 kart GASTROBAL s. r. o. 142,64 € 09.10.2020 Faktúra
2752020 za úpravu zapojenia osvetlenia chodby ELHVAC s. r. o. 60,00 € 09.10.2020 Faktúra
2742020 za čistiace potreby TATRAGLOBAL, s.r.o. 125,35 € 08.10.2020 Faktúra
2732020 za kancelárske potreby Papyrus Poprad 204,91 € 08.10.2020 Faktúra
2722020 za SMS službu 09 2020 Slovak Telekom,a.s. 0,59 € 08.10.2020 Faktúra
2712020 za Internet XL, VOICE VPN - 09 2020 Slovak Telekom,a.s. 68,35 € 08.10.2020 Faktúra
2702020 za mobilné hovory - R, TEC, OV, TV Slovak Telekom,a.s. 106,88 € 08.10.2020 Faktúra
2692020 za servisné práce ISPIN 4Q 2020 Asseco Solution 387,14 € 07.10.2020 Faktúra
2682020 za systémovú podporu Magma - 3Q2020 AUTOCONT 135,29 € 07.10.2020 Faktúra
2672020 za poskytnuté služby - ochrana os. údajov 3Q 2020 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 05.10.2020 Faktúra
2662020 za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri praci 092020 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 05.10.2020 Faktúra
2632020 za nabitie krediu - strava zamestnancov 102020 Ticket Service, s.r.o. 3 084,00 € 02.10.2020 Faktúra
2652020 za stravovacie služby žiakov sept2020 Grand hotel Bellevue a.s. 42,00 € 02.10.2020 Faktúra
2642020 za výmenu horáka plyn. panvice František Michna-FM 512,00 € 02.10.2020 Faktúra
2622020 za dodávku plynu 10 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 974,00 € 02.10.2020 Faktúra
2612020 za vešiak duo mini a zástrč dverí BYTOX PP, s.r.o. 35,48 € 01.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »