Faktúry
Počet záznamov: 1785
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0862020 | stravné lístky pre zamestnancov apr2020 | Ticket Service, s.r.o. | 1 780,00 € | 02.04.2020 | Faktúra |
| 0852020 | v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb - ochrana os. údajov 1Q 2020 | CUBS plus, s.r.o. | 104,40 € | 02.04.2020 | Faktúra |
| 0842020 | v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 30,00 € | 02.04.2020 | Faktúra |
| 0832020 | stratovacie služby pre žiakov za mar2020 | Grand hotel Bellevue a.s. | 10,50 € | 02.04.2020 | Faktúra |
| 0872020 | za dodávku plynu apr2020 | SPP Kežmarská ul. Poprad | 974,00 € | 02.04.2020 | Faktúra |
| 0822020 | za ochranu budovy školy - Popradská cesta 12 | Ministerstvo vnútra SR | 8,30 € | 01.04.2020 | Faktúra |
| 0812020 | za ochranu budovy školy - Horný Smokovec 26 | Ministerstvo vnútra SR | 14,69 € | 01.04.2020 | Faktúra |
| 0802020 | za maliarske potreby | Pulzar s.r.o. | 51,53 € | 31.03.2020 | Faktúra |
| 0792020 | za odb. prehliadku kotolní a tlakových nádob stabilných | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 504,72 € | 25.03.2020 | Faktúra |
| 0782020 | za inštaláciu a opravu odkvapov | Tropp § Pavliga | 870,20 € | 19.03.2020 | Faktúra |
| 0772020 | za pranie | Pračovňa MEGAS trade | 34,26 € | 16.03.2020 | Faktúra |
| 0752020 | dodávka a distribúcia elektriny | Východoslovenská energetika Košice | 506,35 € | 11.03.2020 | Faktúra |
| 0742020 | za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za február 2020 | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 60,00 € | 11.03.2020 | Faktúra |
| 0652020 | prepojenie konvektomatov a zapojenie plynového sporáka | František Michna-FM | 155,10 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| 0722020 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 81,29 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| 0712020 | hovory v pevnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 22,51 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| 0702020 | hovory v pevnej sieti a magio internet | Slovak Telekom,a.s. | 32,18 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| 0692020 | internet prístup | Slovak Telekom,a.s. | 0,59 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| 0682020 | sms v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 2,82 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| 0672020 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 30,00 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| 0662020 | VBA prístup | Slovak Telekom,a.s. | 58,80 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| 0642020 | úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla | Ing. Igor Škrobánek- O.P.C.D. | 637,20 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| 0562020 | poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci za 02/2020 | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 30,00 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| 0552020 | stravovacie služby | Grand hotel Bellevue a.s. | 46,50 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| 0632020 | školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 | RVC-ZO so sídlom v Štrbe | 15,00 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| 0622020 | odber zemného plynu | SPP Kežmarská ul. Poprad | 974,00 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| 0762020 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za r. 2020 | SPP Kežmarská ul. Poprad | -6,72 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| 0542020 | propagačné predmety školy | IMI Trade s.r.o. | 883,20 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| 0532020 | pracovné náradie | BYTOX PP, s.r.o. | 33,56 € | 02.03.2020 | Faktúra |
| 0612020 | stravovacie služby | Ticket Service, s.r.o. | 2 452,00 € | 02.03.2020 | Faktúra |