Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1220
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2002018 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 234,91 € 13.09.2018 Faktúra
2102018 nákup kancelárskych potrieb Papyrus Poprad 184,62 € 13.09.2018 Faktúra
2092018 materiál na opravu interiéru Pulzar s.r.o. 14,90 € 11.09.2018 Faktúra
2082018 tlačivá pre pedagogickú činnosť ŠEVT 29,18 € 10.09.2018 Faktúra
2072018 žalúzie KF-Mont, Jozef Kravec 240,31 € 07.09.2018 Faktúra
1942018 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 06.09.2018 Faktúra
1952018 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.09.2018 Faktúra
1962018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,81 € 06.09.2018 Faktúra
1972018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 22,69 € 06.09.2018 Faktúra
1922018 materiál na opravu interiéru Pulzar s.r.o. 12,66 € 05.09.2018 Faktúra
1992018 učebnice NJ ALTER EGO 900,00 € 05.09.2018 Faktúra
1982018 učebnice AJ ALTER EGO 900,00 € 04.09.2018 Faktúra
2062018 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 700,00 € 04.09.2018 Faktúra
1932018 školenie RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 03.09.2018 Faktúra
2012018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 03.09.2018 Faktúra
2022018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 03.09.2018 Faktúra
2032018 školenie-Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 03.09.2018 Faktúra
2042018 školenie-Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 03.09.2018 Faktúra
2052018 stravovacie služby Edenred Slovakia , s.r.o. 952,00 € 03.09.2018 Faktúra
1912018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 28,06 € 28.08.2018 Faktúra
1902018 dodávka a lepenie koberca TATRAPLAST POPRAD, s.r.o. 435,06 € 27.08.2018 Faktúra
1892018 Viazanie triednych kníh 13 ks. Tlačiareň Kežmarok GG 140,40 € 24.08.2018 Faktúra
1862018 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 139,26 € 21.08.2018 Faktúra
1872018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 40,98 € 21.08.2018 Faktúra
1882018 nákup kancelárskych potrieb Papyrus Poprad 349,19 € 21.08.2018 Faktúra
1832018 Dodávka a distribúcia elektrickej energie. Východoslovenská energetika Košice 238,09 € 16.08.2018 Faktúra
1842018 služby počítačovej siete SANET júl-september 2018 Združenie použ. Slov.dat.siete 99,57 € 16.08.2018 Faktúra
1852018 Tonery 14 ks VISION Tech s.r.o. 128,80 € 16.08.2018 Faktúra
1822018 pečiatkové štočky TOPART 96, spol.s r.o. 106,80 € 14.08.2018 Faktúra
1812018 za výkon funkcie technika PO a BT za 07/2018 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 13.08.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »