Faktúry
Počet záznamov: 1696
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3582019 | dodávka a distribúcia elektriny | Východoslovenská energetika Košice | 479,32 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 3572019 | Tatranský dvojtýždenník-predplatné na rok 2020 | Slovenská pošta, a.s. | 39,00 € | 13.01.2020 | Faktúra |
| 3562019 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 30,00 € | 13.01.2020 | Faktúra |
| 3532019 | internet prístup | Slovak Telekom,a.s. | 0,59 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| 3542019 | VBA prístup | Slovak Telekom,a.s. | 58,80 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| 3552019 | poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci za 12/2019 | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 30,00 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| 3502019 | hovory v pevnej sieti a magio internet | Slovak Telekom,a.s. | 32,18 € | 09.01.2020 | Faktúra |
| 3512019 | hovory v pevnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 23,60 € | 09.01.2020 | Faktúra |
| 3522019 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 80,00 € | 09.01.2020 | Faktúra |
| 3492019 | stravovacie služby | Grand hotel Bellevue a.s. | 7,50 € | 07.01.2020 | Faktúra |
| 3482019 | hovory v mobilnej sieti | Orange a.s. Bratislava | 31,97 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 3472019 | kuchynské potreby na odbornú prax | CORA GASTRO s.r.o. | 15,80 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| 3432019 | MAGMA HCM systémová podpora-4.Q.2019 | AutoCont-Versity | 135,29 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| 3442019 | kuchynské potreby na odbornú prax | CORA GASTRO s.r.o. | 345,74 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| 3452019 | plynový sporák EKO 700 6 horák | Gastromarket Tatry s.r.o. | 1 377,60 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| 3412019 | dodávka a distribúcia elektriny | Východoslovenská energetika Košice | 536,75 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| 3422019 | za pranie | Pračovňa MEGAS trade | 66,48 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| 3392019 | nákup materiálu pre žiakov | Papyrus Poprad | 400,00 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| 3352019 | za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za november a december 2019 | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 120,00 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| 3362019 | VBA prístup | Slovak Telekom,a.s. | 58,80 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| 3372019 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 80,12 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| 3382019 | hovory v pevnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 22,64 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| 3402019 | hovory v pevnej sieti a magio internet | Slovak Telekom,a.s. | 32,18 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| 3462019 | internet prístup-preplatok | Slovak Telekom,a.s. | -10,45 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| 3272019 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 30,00 € | 10.12.2019 | Faktúra |
| 3232019 | rozvádzač dátový s policou | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 121,56 € | 09.12.2019 | Faktúra |
| 3242019 | za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb za 10,11,12/2019 | CUBS plus, s.r.o. | 104,40 € | 09.12.2019 | Faktúra |
| 3222019 | poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci za 11/2019 | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 30,00 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| 3322019 | odber zemného plynu | SPP Kežmarská ul. Poprad | 5,00 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| 3332019 | stravovacie služby | Ticket Service, s.r.o. | 2 228,00 € | 04.12.2019 | Faktúra |