Faktúry
Počet záznamov: 1166
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1562018 | za pranie | Pračovňa MEGAS trade | 28,08 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| 1572018 | za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 06/2018 | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 60,00 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| 1532018 | práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb | CUBS plus, s.r.o. | 69,60 € | 12.07.2018 | Faktúra |
| 1552018 | čistiaci prostriedok na podlahu | Alena Pragerová-PRAGMA | 111,12 € | 12.07.2018 | Faktúra |
| 1512018 | servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 3.Q.2018 | Asseco Solution | 387,14 € | 10.07.2018 | Faktúra |
| 1432018 | internet prístup | Slovak Telekom,a.s. | 20,58 € | 09.07.2018 | Faktúra |
| 1442018 | hovory pevná linka | Slovak Telekom,a.s. | 10,80 € | 09.07.2018 | Faktúra |
| 1452018 | hovory pevná linka | Slovak Telekom,a.s. | 24,64 € | 09.07.2018 | Faktúra |
| 1502018 | prístup FBA | Slovak Telekom,a.s. | 131,45 € | 09.07.2018 | Faktúra |
| 1422018 | stravovacie služby | Hotel Poprad s.r.o. | 21,45 € | 04.07.2018 | Faktúra |
| 1492018 | odber zemného plynu | SPP Kežmarská ul. Poprad | 700,00 € | 04.07.2018 | Faktúra |
| 1412018 | stravovacie služby | Grand hotel Bellevue a.s. | 55,50 € | 03.07.2018 | Faktúra |
| 1472018 | ochrana objektu | Ministerstvo vnútra SR | 14,69 € | 02.07.2018 | Faktúra |
| 1482018 | ochrana objektu | Ministerstvo vnútra SR | 8,30 € | 02.07.2018 | Faktúra |
| 1462018 | stravovacie služby | Edenred Slovakia , s.r.o. | 2 492,00 € | 29.06.2018 | Faktúra |
| 1392018 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 27,56 € | 28.06.2018 | Faktúra |
| 1402018 | tlačivá pre pedagogickú činnosť | ŠEVT | 199,66 € | 27.06.2018 | Faktúra |
| 1342018 | hovory v mobilnej sieti | Orange a.s. Bratislava | 120,65 € | 22.06.2018 | Faktúra |
| 1352018 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 41,58 € | 22.06.2018 | Faktúra |
| 1362018 | práce na úseku ochrany pred požiarmi | TATRAHASIL s.r.o. | 124,30 € | 22.06.2018 | Faktúra |
| 1372018 | odborná prehliadka plynového zariadenia | Bednarčík Plynoservis | 349,20 € | 22.06.2018 | Faktúra |
| 1382018 | odborná prehliadka plynového zariadenia | Bednarčík Plynoservis | 531,12 € | 22.06.2018 | Faktúra |
| 1332018 | za výkon funkcie technika PO a BOZP za 05/2018 | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 60,00 € | 14.06.2018 | Faktúra |
| 1322018 | dodávka a distribúcia elektriny | Východoslovenská energetika Košice | 412,56 € | 13.06.2018 | Faktúra |
| 1262018 | oprava výrobníka ľadu | Jozef Jalovičiar | 114,00 € | 11.06.2018 | Faktúra |
| 1272018 | za pranie | Pračovňa MEGAS trade | 55,21 € | 11.06.2018 | Faktúra |
| 1252018 | materiál na opravu interiéru | Pulzar s.r.o. | 290,42 € | 07.06.2018 | Faktúra |
| 1212018 | hovory pevná linka | Slovak Telekom,a.s. | 10,80 € | 06.06.2018 | Faktúra |
| 1222018 | hovory pevná linka | Slovak Telekom,a.s. | 22,60 € | 06.06.2018 | Faktúra |
| 1232018 | internet prístup | Slovak Telekom,a.s. | 20,58 € | 06.06.2018 | Faktúra |