Faktúry
Počet záznamov: 1293
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2832018 | pečiatky | TOPART 96, spol.s r.o. | 35,50 € | 12.11.2018 | Faktúra |
| 2812018 | práce v zmysle Zmluvy o dielo | CUBS plus, s.r.o. | 420,00 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| 2822018 | interiérové vybavenie | AJ Produkty a.s. Bratislava | 549,60 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| 2792018 | za pranie a žehlenie | Partner s.r.o. | 19,00 € | 08.11.2018 | Faktúra |
| 2802018 | vykonanie prác na komínových zariadeniach | Tatrahasil, Poprad-Matejovce | 86,16 € | 08.11.2018 | Faktúra |
| 2742018 | hovory pevná linka | Slovak Telekom,a.s. | 10,80 € | 07.11.2018 | Faktúra |
| 2752018 | hovory pevná linka | Slovak Telekom,a.s. | 23,29 € | 07.11.2018 | Faktúra |
| 2762018 | FBA prístup | Slovak Telekom,a.s. | 131,45 € | 07.11.2018 | Faktúra |
| 2772018 | internet prístup | Slovak Telekom,a.s. | 20,58 € | 07.11.2018 | Faktúra |
| 2782018 | ročné predplatné časopisu F.O.O.D.SK | Mediaprint-Kapa , Bratislava | 19,69 € | 07.11.2018 | Faktúra |
| 2732018 | stravovacie služby | Grand hotel Bellevue a.s. | 186,00 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| 2662018 | stravovacie služby | Hotel Poprad s.r.o. | 21,45 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| 2672018 | pracovné pomôcky na odborný výcvik | ZEDA, s.r.o. | 390,60 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| 2682018 | ochrana objektu | Ministerstvo vnútra SR | 8,30 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| 2692018 | ochrana objektu | Ministerstvo vnútra SR | 14,69 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| 2702018 | kuchynské potreby | CORA GASTRO s.r.o. | 415,99 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| 2712018 | odber zemného plynu | SPP Kežmarská ul. Poprad | 500,00 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| 2722018 | upratovanie školského zariadenia | Marek Verbovský-Tatry cleaning | 650,00 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| 2652018 | MAGMA HCM systémová podpora-3.Q.2018 | AutoCont-Versity | 193,28 € | 02.11.2018 | Faktúra |
| 2602018 | za stoličky a stoly vo výške 50% | Ing. Igor Styk DOMOV | 1 991,40 € | 31.10.2018 | Faktúra |
| 2612018 | stoly a stoličky na OV | Ing. Igor Styk DOMOV | 1 991,40 € | 31.10.2018 | Faktúra |
| 2622018 | materiál na odborný výcvik | Zeus s.r.o. | 409,74 € | 31.10.2018 | Faktúra |
| 2632018 | časopis Apetit | MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. | 108,64 € | 31.10.2018 | Faktúra |
| 2642018 | stravovacie služby | Edenred Slovakia , s.r.o. | 2 588,00 € | 31.10.2018 | Faktúra |
| 2582018 | prehliadka a oprava služobného auta škoda Fabia | G+G Autoslužby s.r.o. | 748,69 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| 2592018 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 23,99 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| 2542018 | vodné a stočné | Podtatranská vodárenská PS a.s. | 75,82 € | 22.10.2018 | Faktúra |
| 2552018 | vodné a stočné | Podtatranská vodárenská PS a.s. | 54,91 € | 22.10.2018 | Faktúra |
| 2562018 | učebnice-receptúry a technológie, dejiny Slovenska | Martinus, s.r.o. | 71,59 € | 22.10.2018 | Faktúra |
| 2572018 | učebnice-receptúry | NOVÁ PRÁCA, s.r.o. | 61,83 € | 22.10.2018 | Faktúra |