Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1331
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
3192018 PC Dell-5 ks Ing. Igor Demčák-N1 comp 1 530,00 € 27.12.2018 Faktúra
3202018 tlačiareň HP LaserJet Alza.cz 120,98 € 27.12.2018 Faktúra
3212018 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 178,85 € 27.12.2018 Faktúra
3172018 MAGMA HCM systémová podpora-4.Q.2018 AutoCont-Versity 193,28 € 21.12.2018 Faktúra
3182018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 115,42 € 21.12.2018 Faktúra
3152018 kovová skriňa na náradie AJ Produkty a.s. Bratislava 294,00 € 20.12.2018 Faktúra
3162018 upratovanie školského zariadenia Marek Verbovský-Tatry cleaning 650,00 € 20.12.2018 Faktúra
3142018 pracovné pomôcky na odborný výcvik EuroCoffee s.r.o. 267,36 € 18.12.2018 Faktúra
3122018 predplatné tlače Petit press a.s. 201,00 € 17.12.2018 Faktúra
3132018 pracovné odevy ZEDA, s.r.o. 584,69 € 17.12.2018 Faktúra
3112018 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 434,78 € 13.12.2018 Faktúra
3102018 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 30,03 € 11.12.2018 Faktúra
3072018 práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 10.12.2018 Faktúra
3082018 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 11,12/2018 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 120,00 € 10.12.2018 Faktúra
3092018 čistiace prostriedky Tatraglobal. s.r.o. 115,09 € 10.12.2018 Faktúra
3012018 za pranie Partner s.r.o. 48,10 € 06.12.2018 Faktúra
3022018 upratovanie školského zariadenia Marek Verbovský-Tatry cleaning 650,00 € 06.12.2018 Faktúra
3032018 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 06.12.2018 Faktúra
3042018 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.12.2018 Faktúra
3052018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 22,60 € 06.12.2018 Faktúra
3062018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 06.12.2018 Faktúra
2942018 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 121,50 € 04.12.2018 Faktúra
2972018 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 500,00 € 04.12.2018 Faktúra
3002018 tonery interNETmania SK s.r.o. 379,93 € 04.12.2018 Faktúra
2952018 predplatné tlače Slovenská pošta, a.s. 58,50 € 03.12.2018 Faktúra
2962018 stravovacie služby Edenred Slovakia , s.r.o. 2 168,00 € 03.12.2018 Faktúra
2982018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 03.12.2018 Faktúra
2992018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 03.12.2018 Faktúra
2922018 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 29.11.2018 Faktúra
2932018 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 29.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »