Faktúry
Počet záznamov: 1331
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3192018 | PC Dell-5 ks | Ing. Igor Demčák-N1 comp | 1 530,00 € | 27.12.2018 | Faktúra |
| 3202018 | tlačiareň HP LaserJet | Alza.cz | 120,98 € | 27.12.2018 | Faktúra |
| 3212018 | hovory v mobilnej sieti | Orange a.s. Bratislava | 178,85 € | 27.12.2018 | Faktúra |
| 3172018 | MAGMA HCM systémová podpora-4.Q.2018 | AutoCont-Versity | 193,28 € | 21.12.2018 | Faktúra |
| 3182018 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 115,42 € | 21.12.2018 | Faktúra |
| 3152018 | kovová skriňa na náradie | AJ Produkty a.s. Bratislava | 294,00 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| 3162018 | upratovanie školského zariadenia | Marek Verbovský-Tatry cleaning | 650,00 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| 3142018 | pracovné pomôcky na odborný výcvik | EuroCoffee s.r.o. | 267,36 € | 18.12.2018 | Faktúra |
| 3122018 | predplatné tlače | Petit press a.s. | 201,00 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| 3132018 | pracovné odevy | ZEDA, s.r.o. | 584,69 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| 3112018 | dodávka a distribúcia elektriny | Východoslovenská energetika Košice | 434,78 € | 13.12.2018 | Faktúra |
| 3102018 | stravovacie služby | Hotel Poprad s.r.o. | 30,03 € | 11.12.2018 | Faktúra |
| 3072018 | práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb | CUBS plus, s.r.o. | 104,40 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| 3082018 | za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 11,12/2018 | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 120,00 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| 3092018 | čistiace prostriedky | Tatraglobal. s.r.o. | 115,09 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| 3012018 | za pranie | Partner s.r.o. | 48,10 € | 06.12.2018 | Faktúra |
| 3022018 | upratovanie školského zariadenia | Marek Verbovský-Tatry cleaning | 650,00 € | 06.12.2018 | Faktúra |
| 3032018 | internet prístup | Slovak Telekom,a.s. | 20,58 € | 06.12.2018 | Faktúra |
| 3042018 | FBA prístup | Slovak Telekom,a.s. | 131,45 € | 06.12.2018 | Faktúra |
| 3052018 | hovory pevná linka | Slovak Telekom,a.s. | 22,60 € | 06.12.2018 | Faktúra |
| 3062018 | hovory pevná linka | Slovak Telekom,a.s. | 10,80 € | 06.12.2018 | Faktúra |
| 2942018 | stravovacie služby | Grand hotel Bellevue a.s. | 121,50 € | 04.12.2018 | Faktúra |
| 2972018 | odber zemného plynu | SPP Kežmarská ul. Poprad | 500,00 € | 04.12.2018 | Faktúra |
| 3002018 | tonery | interNETmania SK s.r.o. | 379,93 € | 04.12.2018 | Faktúra |
| 2952018 | predplatné tlače | Slovenská pošta, a.s. | 58,50 € | 03.12.2018 | Faktúra |
| 2962018 | stravovacie služby | Edenred Slovakia , s.r.o. | 2 168,00 € | 03.12.2018 | Faktúra |
| 2982018 | ochrana objektu | Ministerstvo vnútra SR | 14,69 € | 03.12.2018 | Faktúra |
| 2992018 | ochrana objektu | Ministerstvo vnútra SR | 8,30 € | 03.12.2018 | Faktúra |
| 2922018 | školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 | RVC-ZO so sídlom v Štrbe | 15,00 € | 29.11.2018 | Faktúra |
| 2932018 | školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 | RVC-ZO so sídlom v Štrbe | 15,00 € | 29.11.2018 | Faktúra |