Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1166
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1562018 za pranie Pračovňa MEGAS trade 28,08 € 13.07.2018 Faktúra
1572018 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 06/2018 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 13.07.2018 Faktúra
1532018 práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb CUBS plus, s.r.o. 69,60 € 12.07.2018 Faktúra
1552018 čistiaci prostriedok na podlahu Alena Pragerová-PRAGMA 111,12 € 12.07.2018 Faktúra
1512018 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 3.Q.2018 Asseco Solution 387,14 € 10.07.2018 Faktúra
1432018 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 09.07.2018 Faktúra
1442018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 09.07.2018 Faktúra
1452018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 24,64 € 09.07.2018 Faktúra
1502018 prístup FBA Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.07.2018 Faktúra
1422018 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 21,45 € 04.07.2018 Faktúra
1492018 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 700,00 € 04.07.2018 Faktúra
1412018 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 55,50 € 03.07.2018 Faktúra
1472018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 02.07.2018 Faktúra
1482018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 02.07.2018 Faktúra
1462018 stravovacie služby Edenred Slovakia , s.r.o. 2 492,00 € 29.06.2018 Faktúra
1392018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 27,56 € 28.06.2018 Faktúra
1402018 tlačivá pre pedagogickú činnosť ŠEVT 199,66 € 27.06.2018 Faktúra
1342018 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 120,65 € 22.06.2018 Faktúra
1352018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 41,58 € 22.06.2018 Faktúra
1362018 práce na úseku ochrany pred požiarmi TATRAHASIL s.r.o. 124,30 € 22.06.2018 Faktúra
1372018 odborná prehliadka plynového zariadenia Bednarčík Plynoservis 349,20 € 22.06.2018 Faktúra
1382018 odborná prehliadka plynového zariadenia Bednarčík Plynoservis 531,12 € 22.06.2018 Faktúra
1332018 za výkon funkcie technika PO a BOZP za 05/2018 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 14.06.2018 Faktúra
1322018 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 412,56 € 13.06.2018 Faktúra
1262018 oprava výrobníka ľadu Jozef Jalovičiar 114,00 € 11.06.2018 Faktúra
1272018 za pranie Pračovňa MEGAS trade 55,21 € 11.06.2018 Faktúra
1252018 materiál na opravu interiéru Pulzar s.r.o. 290,42 € 07.06.2018 Faktúra
1212018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 06.06.2018 Faktúra
1222018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 22,60 € 06.06.2018 Faktúra
1232018 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 06.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »