Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1459
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1182019 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 13.05.2019 Faktúra
1192019 za pranie Pračovňa MEGAS trade 21,66 € 13.05.2019 Faktúra
1202019 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 04/2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 13.05.2019 Faktúra
1172019 odber zemného plynu-vyúčtovacia faktúra-4.splátka SPP Kežmarská ul. Poprad 438,00 € 10.05.2019 Faktúra
1052019 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 28,60 € 09.05.2019 Faktúra
1072019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 26,72 € 09.05.2019 Faktúra
1082019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 41,14 € 09.05.2019 Faktúra
1092019 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
1102019 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 16,98 € 09.05.2019 Faktúra
1112019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 09.05.2019 Faktúra
1122019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 23,56 € 09.05.2019 Faktúra
1062019 upratovanie školského zariadenia Marek Verbovský-Tatry cleaning 880,00 € 07.05.2019 Faktúra
1032019 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 54,00 € 06.05.2019 Faktúra
1012019 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 143,80 € 03.05.2019 Faktúra
1022019 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 169,96 € 03.05.2019 Faktúra
1152019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 840,00 € 03.05.2019 Faktúra
1162019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 344,00 € 03.05.2019 Faktúra
1002019 MAGMA HCM systémová podpora-1.Q.2019 AutoCont-Versity 135,29 € 02.05.2019 Faktúra
1042019 fólia bez potlače TATRAPLAST POPRAD, s.r.o. 61,32 € 02.05.2019 Faktúra
1132019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 02.05.2019 Faktúra
1142019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 02.05.2019 Faktúra
0992019 nákup kancelárskych potrieb Papyrus Poprad 60,47 € 29.04.2019 Faktúra
0982019 wifi router ASUS,USB kľúč ADATA Alza.cz 36,98 € 26.04.2019 Faktúra
0972019 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 130,67 € 23.04.2019 Faktúra
0942019 skladací koktejlový stôl-5ks OXYGENIC s.r.o. 908,47 € 15.04.2019 Faktúra
0952019 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 03/2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 15.04.2019 Faktúra
0962019 Nové verzie MAGMA HCM-2.Q 2019 AutoCont-Versity 25,49 € 15.04.2019 Faktúra
0922019 oprava časti strechy Tropp § Pavliga 304,84 € 12.04.2019 Faktúra
0932019 odber zemného plynu-vyúčtovacia faktúra-3.splátka SPP Kežmarská ul. Poprad 438,00 € 12.04.2019 Faktúra
0842019 za pranie Pračovňa MEGAS trade 34,26 € 11.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »