Faktúry
Počet záznamov: 1459
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1182019 | školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 | RVC-ZO so sídlom v Štrbe | 15,00 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| 1192019 | za pranie | Pračovňa MEGAS trade | 21,66 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| 1202019 | za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 04/2019 | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 60,00 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| 1172019 | odber zemného plynu-vyúčtovacia faktúra-4.splátka | SPP Kežmarská ul. Poprad | 438,00 € | 10.05.2019 | Faktúra |
| 1052019 | stravovacie služby | Hotel Poprad s.r.o. | 28,60 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 1072019 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 26,72 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 1082019 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 41,14 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 1092019 | FBA prístup | Slovak Telekom,a.s. | 131,45 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 1102019 | internet prístup | Slovak Telekom,a.s. | 16,98 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 1112019 | hovory v pevnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 10,80 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 1122019 | hovory v pevnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 23,56 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 1062019 | upratovanie školského zariadenia | Marek Verbovský-Tatry cleaning | 880,00 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 1032019 | stravovacie služby | Grand hotel Bellevue a.s. | 54,00 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| 1012019 | vodné a stočné | Podtatranská vodárenská PS a.s. | 143,80 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 1022019 | vodné a stočné | Podtatranská vodárenská PS a.s. | 169,96 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 1152019 | odber zemného plynu | SPP Kežmarská ul. Poprad | 840,00 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 1162019 | stravovacie služby | Ticket Service, s.r.o. | 2 344,00 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 1002019 | MAGMA HCM systémová podpora-1.Q.2019 | AutoCont-Versity | 135,29 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| 1042019 | fólia bez potlače | TATRAPLAST POPRAD, s.r.o. | 61,32 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| 1132019 | ochrana objektu | Ministerstvo vnútra SR | 14,69 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| 1142019 | ochrana objektu | Ministerstvo vnútra SR | 8,30 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| 0992019 | nákup kancelárskych potrieb | Papyrus Poprad | 60,47 € | 29.04.2019 | Faktúra |
| 0982019 | wifi router ASUS,USB kľúč ADATA | Alza.cz | 36,98 € | 26.04.2019 | Faktúra |
| 0972019 | hovory v mobilnej sieti | Orange a.s. Bratislava | 130,67 € | 23.04.2019 | Faktúra |
| 0942019 | skladací koktejlový stôl-5ks | OXYGENIC s.r.o. | 908,47 € | 15.04.2019 | Faktúra |
| 0952019 | za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 03/2019 | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 60,00 € | 15.04.2019 | Faktúra |
| 0962019 | Nové verzie MAGMA HCM-2.Q 2019 | AutoCont-Versity | 25,49 € | 15.04.2019 | Faktúra |
| 0922019 | oprava časti strechy | Tropp § Pavliga | 304,84 € | 12.04.2019 | Faktúra |
| 0932019 | odber zemného plynu-vyúčtovacia faktúra-3.splátka | SPP Kežmarská ul. Poprad | 438,00 € | 12.04.2019 | Faktúra |
| 0842019 | za pranie | Pračovňa MEGAS trade | 34,26 € | 11.04.2019 | Faktúra |