Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1632
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
3092019 SME streda Petit press a.s. 4,00 € 13.11.2019 Faktúra
2902019 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 19,50 € 06.11.2019 Faktúra
2912019 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 57,92 € 06.11.2019 Faktúra
2922019 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 81,83 € 06.11.2019 Faktúra
2932019 MAGMA HCM systémová podpora-3.Q.2019 AutoCont-Versity 135,29 € 06.11.2019 Faktúra
2882019 služba "Študentský časopis Bez námahy" KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 48,00 € 05.11.2019 Faktúra
2872019 tlačivá-vysvedčenia ŠEVT 122,82 € 04.11.2019 Faktúra
2892019 pracovné potreby BYTOX PP, s.r.o. 96,36 € 04.11.2019 Faktúra
2862019 elektroinštalačný materiál HAGARD:HAL, spol s.r.o. 62,60 € 30.10.2019 Faktúra
2822019 fotografická tlač Radoslav Maťaš FOTOŠTÚDIO - MM 355,10 € 29.10.2019 Faktúra
2842019 dodávka a montáž zariadenia na automatické kódovanie budovy školy Revmontel 1 310,40 € 29.10.2019 Faktúra
2852019 dodávka a montáž vstupného systému otvárania dverí na budove školy Revmontel 2 820,00 € 29.10.2019 Faktúra
2812019 oprava na plynovom zariadení Bednarčík Plynoservis 321,84 € 24.10.2019 Faktúra
2802019 časopis F.O.O.D Mediaprint-Kapa , Bratislava 21,48 € 23.10.2019 Faktúra
2832019 hovory v mobilnej sieti+preplatok Orange a.s. Bratislava 9,06 € 21.10.2019 Faktúra
2792019 reg. poplatok za doménu- sos-smokovec.sk NIC Hosting s r.o. 15,94 € 18.10.2019 Faktúra
2772019 nové verzie MAGMA HCM-4.Q.2019 AutoCont-Versity 25,49 € 17.10.2019 Faktúra
2782019 elektroinštalačný materiál HAGARD:HAL, spol s.r.o. 102,19 € 17.10.2019 Faktúra
2692019 za pranie Pračovňa MEGAS trade 35,52 € 16.10.2019 Faktúra
2702019 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za september 2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 16.10.2019 Faktúra
2662019 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 435,35 € 15.10.2019 Faktúra
2682019 kuchynské potreby na odbornú prax CORA GASTRO s.r.o. 121,79 € 15.10.2019 Faktúra
2762019 preprava osôb Tomáš Hudák 570,00 € 15.10.2019 Faktúra
2672019 tonery Soft-Tech, s.r.o. 294,12 € 14.10.2019 Faktúra
2712019 obedy Marián Čierny Black M 220,80 € 14.10.2019 Faktúra
2722019 obedy Peter Arvaj 160,00 € 14.10.2019 Faktúra
2732019 stravovanie Stredná odborná škola lesnícka 224,00 € 14.10.2019 Faktúra
2742019 ubytovanie zamestnancov Stredná odborná škola lesnícka 288,00 € 14.10.2019 Faktúra
2752019 ubytovanie zamestnancov ORTOPATH s.r.o. 113,40 € 14.10.2019 Faktúra
2512019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 22,91 € 10.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »