Faktúry
Počet záznamov: 1119
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122018 | hovory pevná linka | Slovak Telekom,a.s. | 10,81 € | 15.05.2018 | Faktúra |
| 1022018 | internet prístup | Slovak Telekom,a.s. | 20,58 € | 09.05.2018 | Faktúra |
| 1032018 | FBA prístup | Slovak Telekom,a.s. | 131,45 € | 09.05.2018 | Faktúra |
| 1042018 | hovory pevná linka | Slovak Telekom,a.s. | 23,44 € | 09.05.2018 | Faktúra |
| 1012018 | stravovacie služby | Hotel Poprad s.r.o. | 28,60 € | 07.05.2018 | Faktúra |
| 1002018 | stravovacie služby | Grand hotel Bellevue a.s. | 93,00 € | 03.05.2018 | Faktúra |
| 1082018 | stravovacie služby | Edenred Slovakia , s.r.o. | 2 700,00 € | 03.05.2018 | Faktúra |
| 1052018 | ochrana objektu | Ministerstvo vnútra SR | 14,69 € | 02.05.2018 | Faktúra |
| 1062018 | ochrana objektu | Ministerstvo vnútra SR | 8,30 € | 02.05.2018 | Faktúra |
| 1072018 | odber zemného plynu | SPP Kežmarská ul. Poprad | 1 000,00 € | 02.05.2018 | Faktúra |
| 0972018 | vodné a stočné | Podtatranská vodárenská PS a.s. | 159,48 € | 30.04.2018 | Faktúra |
| 0982018 | vodné a stočné | Podtatranská vodárenská PS a.s. | 190,86 € | 30.04.2018 | Faktúra |
| 0992018 | MAGMA HCM systémová podpora- 1.Q.2018 | AutoCont-Versity | 193,28 € | 30.04.2018 | Faktúra |
| 0962018 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 24,98 € | 26.04.2018 | Faktúra |
| 0942018 | dodávka a distribúcia elektriny | Východoslovenská energetika Košice | 420,88 € | 20.04.2018 | Faktúra |
| 0952018 | hovory v mobilnej sieti | Orange a.s. Bratislava | 120,17 € | 20.04.2018 | Faktúra |
| 0932018 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 40,98 € | 19.04.2018 | Faktúra |
| 0922018 | nákup kancelárskych potrieb | Papyrus Poprad | 435,74 € | 17.04.2018 | Faktúra |
| 0912018 | Nové verzie MAGMA HCM-2.Q.2018 | AutoCont-Versity | 25,49 € | 16.04.2018 | Faktúra |
| 0892018 | za pranie | Pračovňa MEGAS trade | 17,76 € | 13.04.2018 | Faktúra |
| 0902018 | wifi router ASUS RT-N11P | Alza.cz | 21,08 € | 13.04.2018 | Faktúra |
| 0882018 | servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 2.Q. 2018 | Asseco Solution | 387,14 € | 12.04.2018 | Faktúra |
| 0872018 | demontáž a montáž pneumatík | SEGAT a.s. | 155,46 € | 10.04.2018 | Faktúra |
| 0792018 | internet prístup | Slovak Telekom,a.s. | 20,58 € | 09.04.2018 | Faktúra |
| 0802018 | hovory pevná linka | Slovak Telekom,a.s. | 22,73 € | 09.04.2018 | Faktúra |
| 0812018 | hovory pevná linka | Slovak Telekom,a.s. | 10,80 € | 09.04.2018 | Faktúra |
| 0822018 | FBA prístup | Slovak Telekom,a.s. | 131,45 € | 09.04.2018 | Faktúra |
| 0772018 | materiál na opravu interiéru | Pulzar s.r.o. | 251,81 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| 0782018 | za výkon funcie technika PO a BOZP za 03/2018 | Tatrahasil, Poprad-Matejovce | 72,00 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| 0742018 | pevný disk WD Purple 1TB | Alza.cz | 102,98 € | 05.04.2018 | Faktúra |