Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1785
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0862020 stravné lístky pre zamestnancov apr2020 Ticket Service, s.r.o. 1 780,00 € 02.04.2020 Faktúra
0852020 v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb - ochrana os. údajov 1Q 2020 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 02.04.2020 Faktúra
0842020 v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 02.04.2020 Faktúra
0832020 stratovacie služby pre žiakov za mar2020 Grand hotel Bellevue a.s. 10,50 € 02.04.2020 Faktúra
0872020 za dodávku plynu apr2020 SPP Kežmarská ul. Poprad 974,00 € 02.04.2020 Faktúra
0822020 za ochranu budovy školy - Popradská cesta 12 Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 01.04.2020 Faktúra
0812020 za ochranu budovy školy - Horný Smokovec 26 Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 01.04.2020 Faktúra
0802020 za maliarske potreby Pulzar s.r.o. 51,53 € 31.03.2020 Faktúra
0792020 za odb. prehliadku kotolní a tlakových nádob stabilných Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 504,72 € 25.03.2020 Faktúra
0782020 za inštaláciu a opravu odkvapov Tropp § Pavliga 870,20 € 19.03.2020 Faktúra
0772020 za pranie Pračovňa MEGAS trade 34,26 € 16.03.2020 Faktúra
0752020 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 506,35 € 11.03.2020 Faktúra
0742020 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za február 2020 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 11.03.2020 Faktúra
0652020 prepojenie konvektomatov a zapojenie plynového sporáka František Michna-FM 155,10 € 09.03.2020 Faktúra
0722020 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 81,29 € 09.03.2020 Faktúra
0712020 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 22,51 € 09.03.2020 Faktúra
0702020 hovory v pevnej sieti a magio internet Slovak Telekom,a.s. 32,18 € 09.03.2020 Faktúra
0692020 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 0,59 € 09.03.2020 Faktúra
0682020 sms v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 2,82 € 09.03.2020 Faktúra
0672020 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 30,00 € 09.03.2020 Faktúra
0662020 VBA prístup Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 09.03.2020 Faktúra
0642020 úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla Ing. Igor Škrobánek- O.P.C.D. 637,20 € 06.03.2020 Faktúra
0562020 poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci za 02/2020 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 04.03.2020 Faktúra
0552020 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 46,50 € 04.03.2020 Faktúra
0632020 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 04.03.2020 Faktúra
0622020 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 974,00 € 04.03.2020 Faktúra
0762020 vyúčtovacia faktúra za elektrinu za r. 2020 SPP Kežmarská ul. Poprad -6,72 € 04.03.2020 Faktúra
0542020 propagačné predmety školy IMI Trade s.r.o. 883,20 € 03.03.2020 Faktúra
0532020 pracovné náradie BYTOX PP, s.r.o. 33,56 € 02.03.2020 Faktúra
0612020 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 452,00 € 02.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »