Faktúry
Počet záznamov: 1407
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0692019 | predplatné časopisu ŠKOLA 2019 | JurisDAT | 50,00 € | 22.03.2019 | Faktúra |
| 0672019 | odborná prehliadka kotolní | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 504,72 € | 19.03.2019 | Faktúra |
| 0662019 | za pranie | Partner s.r.o. | 11,70 € | 18.03.2019 | Faktúra |
| 0652019 | dodávka a distribúcia elektriny | Východoslovenská energetika Košice | 372,44 € | 14.03.2019 | Faktúra |
| 0562019 | za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 02/2019 | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 60,00 € | 13.03.2019 | Faktúra |
| 0632019 | kancelárska skriňa Modulus | AJ Produkty a.s. Bratislava | 122,40 € | 12.03.2019 | Faktúra |
| 0552019 | stravovacie služby | Hotel Poprad s.r.o. | 17,16 € | 11.03.2019 | Faktúra |
| 0542019 | oprava služobného auta škoda Fabia | G+G Autoslužby s.r.o. | 657,34 € | 08.03.2019 | Faktúra |
| 0522019 | stravovacie služby | Grand hotel Bellevue a.s. | 79,50 € | 07.03.2019 | Faktúra |
| 0612019 | nákup kancelárskych potrieb | Papyrus Poprad | 104,04 € | 07.03.2019 | Faktúra |
| 0622019 | ročný členský poplatok za rok 2019 | Tatranský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov | 35,00 € | 07.03.2019 | Faktúra |
| 0462019 | hovory v pevnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 24,07 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 0472019 | hovory v pevnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 10,80 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 0482019 | FBA prístup | Slovak Telekom,a.s. | 131,45 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 0492019 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 23,99 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 0502019 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 41,98 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 0512019 | upratovanie školského zariadenia | Marek Verbovský-Tatry cleaning | 650,00 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 0532019 | internet prístup | Slovak Telekom,a.s. | 25,43 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 0592019 | stravovacie služby | Ticket Service, s.r.o. | 2 112,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| 0602019 | odber zemného plynu | SPP Kežmarská ul. Poprad | 840,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| 0572019 | ochrana objektu | Ministerstvo vnútra SR | 14,69 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 0582019 | ochrana objektu | Ministerstvo vnútra SR | 8,30 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 0642019 | odber zemného plynu-vyúčtovacia faktúra-2.splátka | SPP Kežmarská ul. Poprad | 438,00 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 0452019 | hovory v mobilnej sieti | Orange a.s. Bratislava | 133,27 € | 21.02.2019 | Faktúra |
| 0422019 | za služby počítačovej siete SANET január-marec 2019 | Združenie použ. Slov.dat.siete | 99,57 € | 19.02.2019 | Faktúra |
| 0432019 | odber zemného plynu-opravná faktúra | SPP Kežmarská ul. Poprad | -76,72 € | 14.02.2019 | Faktúra |
| 0392019 | za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 01/2019 | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 60,00 € | 14.02.2019 | Faktúra |
| 0402019 | miestny poplatok za komunálne odpady | Mestský úrad Vysoké Tatry | 580,80 € | 14.02.2019 | Faktúra |
| 0412019 | miestny poplatok za komunálne odpady | Mestský úrad Vysoké Tatry | 580,80 € | 14.02.2019 | Faktúra |
| 0382019 | dodávka a ditribúcia elektriny | Východoslovenská energetika Košice | 444,34 € | 13.02.2019 | Faktúra |