Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1119
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1122018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,81 € 15.05.2018 Faktúra
1022018 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 09.05.2018 Faktúra
1032018 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.05.2018 Faktúra
1042018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 23,44 € 09.05.2018 Faktúra
1012018 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 28,60 € 07.05.2018 Faktúra
1002018 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 93,00 € 03.05.2018 Faktúra
1082018 stravovacie služby Edenred Slovakia , s.r.o. 2 700,00 € 03.05.2018 Faktúra
1052018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 02.05.2018 Faktúra
1062018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 02.05.2018 Faktúra
1072018 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 1 000,00 € 02.05.2018 Faktúra
0972018 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 159,48 € 30.04.2018 Faktúra
0982018 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 190,86 € 30.04.2018 Faktúra
0992018 MAGMA HCM systémová podpora- 1.Q.2018 AutoCont-Versity 193,28 € 30.04.2018 Faktúra
0962018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 24,98 € 26.04.2018 Faktúra
0942018 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 420,88 € 20.04.2018 Faktúra
0952018 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 120,17 € 20.04.2018 Faktúra
0932018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 40,98 € 19.04.2018 Faktúra
0922018 nákup kancelárskych potrieb Papyrus Poprad 435,74 € 17.04.2018 Faktúra
0912018 Nové verzie MAGMA HCM-2.Q.2018 AutoCont-Versity 25,49 € 16.04.2018 Faktúra
0892018 za pranie Pračovňa MEGAS trade 17,76 € 13.04.2018 Faktúra
0902018 wifi router ASUS RT-N11P Alza.cz 21,08 € 13.04.2018 Faktúra
0882018 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 2.Q. 2018 Asseco Solution 387,14 € 12.04.2018 Faktúra
0872018 demontáž a montáž pneumatík SEGAT a.s. 155,46 € 10.04.2018 Faktúra
0792018 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 09.04.2018 Faktúra
0802018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 22,73 € 09.04.2018 Faktúra
0812018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 09.04.2018 Faktúra
0822018 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.04.2018 Faktúra
0772018 materiál na opravu interiéru Pulzar s.r.o. 251,81 € 06.04.2018 Faktúra
0782018 za výkon funcie technika PO a BOZP za 03/2018 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 72,00 € 06.04.2018 Faktúra
0742018 pevný disk WD Purple 1TB Alza.cz 102,98 € 05.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »