Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1822
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1242020 úhrada spoluúčasti školy na poistnom plnení AUTONOVA s.r.o. 165,00 € 25.05.2020 Faktúra
1232020 čítačka pre mandátny certifikát Disig, a. s. 67,01 € 21.05.2020 Faktúra
1222020 za poskytnuté služby - SANET 2Q 2020 Združenie použ. Slov.dat.siete 99,57 € 18.05.2020 Faktúra
1212020 za dodanie elektrickej energie 04 2020 Východoslovenská energetika Košice 274,43 € 14.05.2020 Faktúra
1202020 za online newsletter Spravodajca pre PaM Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 175,80 € 12.05.2020 Faktúra
1192020 za VUCNET 042020 Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 07.05.2020 Faktúra
1182020 za SMS službu HB 042020 Slovak Telekom,a.s. 0,59 € 07.05.2020 Faktúra
1172020 za SMS službu DB 042020 Slovak Telekom,a.s. 0,78 € 07.05.2020 Faktúra
1162020 za Internet XL, VOICE VPN - 042020 Slovak Telekom,a.s. 36,48 € 07.05.2020 Faktúra
1152020 za pevné linky - 04 2020 Slovak Telekom,a.s. 35,80 € 07.05.2020 Faktúra
1142020 za mobilné hovory - R, TEC, OV Slovak Telekom,a.s. 75,66 € 07.05.2020 Faktúra
1132020 za mobilné hovory - TV Slovak Telekom,a.s. 30,00 € 07.05.2020 Faktúra
1102020 zamestnanecká strava 052020 Ticket Service, s.r.o. 2 064,00 € 06.05.2020 Faktúra
1122020 za výkon funkcie pož. a bezp. technika 042020 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 06.05.2020 Faktúra
1112020 za maliarske potreby Pulzar s.r.o. 31,46 € 06.05.2020 Faktúra
1082020 za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri praci 042020 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 05.05.2020 Faktúra
1092020 za odber zemného plynu 052020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 974,00 € 05.05.2020 Faktúra
1052020 za ochranné rúška Pavol Majerčák 320,00 € 04.05.2020 Faktúra
1072020 za ochranu budovy školy - Popradská cesta 12 Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 04.05.2020 Faktúra
1062020 za ochranu budovy školy - Horný Smokovec 26 Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 04.05.2020 Faktúra
1032020 za vodné a stočné 1Q 2020 - Popradská cesta 12 Podtatranská vodárenská PS a.s. 68,80 € 30.04.2020 Faktúra
1022020 za vodné a stočné 1Q 2020 - Horný Smokovec 26 Podtatranská vodárenská PS a.s. 74,09 € 30.04.2020 Faktúra
1042020 systémová podpora Magma 2Q 2020 AUTOCONT 25,49 € 28.04.2020 Faktúra
1012020 za propagačné materiály školy REPRE,s.r.o. 5 109,60 € 21.04.2020 Faktúra
1002020 za dodanie elektrickej energie 032020 Východoslovenská energetika Košice 337,64 € 17.04.2020 Faktúra
0992020 za výkon funkcie pož. a bezp. technika 032020 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 17.04.2020 Faktúra
0882020 systémová podpora Magma 1Q 2020 AUTOCONT 135,29 € 09.04.2020 Faktúra
0892020 za služby práčovne Pračovňa MEGAS trade 26,76 € 09.04.2020 Faktúra
0962020 za telekomunikačné služby - Internet a VOICE Slovak Telekom,a.s. 36,48 € 09.04.2020 Faktúra
0952020 za telekomunikačné služby - pevné linky Slovak Telekom,a.s. 32,04 € 09.04.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »