Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1293
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2832018 pečiatky TOPART 96, spol.s r.o. 35,50 € 12.11.2018 Faktúra
2812018 práce v zmysle Zmluvy o dielo CUBS plus, s.r.o. 420,00 € 09.11.2018 Faktúra
2822018 interiérové vybavenie AJ Produkty a.s. Bratislava 549,60 € 09.11.2018 Faktúra
2792018 za pranie a žehlenie Partner s.r.o. 19,00 € 08.11.2018 Faktúra
2802018 vykonanie prác na komínových zariadeniach Tatrahasil, Poprad-Matejovce 86,16 € 08.11.2018 Faktúra
2742018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 07.11.2018 Faktúra
2752018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 23,29 € 07.11.2018 Faktúra
2762018 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.11.2018 Faktúra
2772018 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 07.11.2018 Faktúra
2782018 ročné predplatné časopisu F.O.O.D.SK Mediaprint-Kapa , Bratislava 19,69 € 07.11.2018 Faktúra
2732018 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 186,00 € 06.11.2018 Faktúra
2662018 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 21,45 € 05.11.2018 Faktúra
2672018 pracovné pomôcky na odborný výcvik ZEDA, s.r.o. 390,60 € 05.11.2018 Faktúra
2682018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 05.11.2018 Faktúra
2692018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 05.11.2018 Faktúra
2702018 kuchynské potreby CORA GASTRO s.r.o. 415,99 € 05.11.2018 Faktúra
2712018 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 500,00 € 05.11.2018 Faktúra
2722018 upratovanie školského zariadenia Marek Verbovský-Tatry cleaning 650,00 € 05.11.2018 Faktúra
2652018 MAGMA HCM systémová podpora-3.Q.2018 AutoCont-Versity 193,28 € 02.11.2018 Faktúra
2602018 za stoličky a stoly vo výške 50% Ing. Igor Styk DOMOV 1 991,40 € 31.10.2018 Faktúra
2612018 stoly a stoličky na OV Ing. Igor Styk DOMOV 1 991,40 € 31.10.2018 Faktúra
2622018 materiál na odborný výcvik Zeus s.r.o. 409,74 € 31.10.2018 Faktúra
2632018 časopis Apetit MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. 108,64 € 31.10.2018 Faktúra
2642018 stravovacie služby Edenred Slovakia , s.r.o. 2 588,00 € 31.10.2018 Faktúra
2582018 prehliadka a oprava služobného auta škoda Fabia G+G Autoslužby s.r.o. 748,69 € 26.10.2018 Faktúra
2592018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 23,99 € 26.10.2018 Faktúra
2542018 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 75,82 € 22.10.2018 Faktúra
2552018 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 54,91 € 22.10.2018 Faktúra
2562018 učebnice-receptúry a technológie, dejiny Slovenska Martinus, s.r.o. 71,59 € 22.10.2018 Faktúra
2572018 učebnice-receptúry NOVÁ PRÁCA, s.r.o. 61,83 € 22.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »