Faktúry
Počet záznamov: 2060
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0082021 | odber zemného plynu 2021 H. Smokovec12,26 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 679,00 € | 18.01.2021 | Faktúra |
| 0072021 | rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za rok 2021 | Asseco Solutions, a. s. | 964,51 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| 0062021 | servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 1.Q.2021 | Asseco Solutions, a. s. | 387,14 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| 3552020 | platba za elektrinu rok 2020, Popradská cesta | Východoslovenská energetika a. s. | 368,04 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| 0052021 | nové verzie MAGMA HCM-1.Q.2021 | AUTOCONT | 25,49 € | 13.01.2021 | Faktúra |
| 3532020 | ročné predplatné časopisu Tatranský dvojtýždenník | Slovenská pošta, a.s. | 39,00 € | 12.01.2021 | Faktúra |
| 0012021 | školenie - mzdová účtovníčka | RVC-ZO so sídlom v Štrbe | 15,00 € | 11.01.2021 | Faktúra |
| 3522020 | za mobilné hovory dec2020 a akontáciu | Slovak Telekom,a.s. | 1 160,52 € | 11.01.2021 | Faktúra |
| 3502020 | za Internet a pevné linky dec2020 | Slovak Telekom,a.s. | 54,58 € | 11.01.2021 | Faktúra |
| 0022021 | za nakreditovanie karty jan2021 | Ticket Service, s.r.o. | 1 688,00 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| 0042021 | za ochranu objektu jan21- Horný Smokovec 26 | Ministerstvo vnútra SR | 8,30 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| 0032021 | Technická ochrana objektu Popradská január 2021 | Ministerstvo vnútra SR | 14,69 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| 3492020 | za zabezpečenie služieb PZS dec2020 | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 30,00 € | 07.01.2021 | Faktúra |
| 3482020 | zavesná nerezová polica | GASTROMANIA CZ s. r. o. | 77,50 € | 23.12.2020 | Faktúra |
| 3472020 | za služby Virtuálnej knižnice 2021/1-2021/12 | KOMENSKY, s.r.o. | 198,72 € | 23.12.2020 | Faktúra |
| 3452020 | za bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty DB | MEPIS HEALTHCARE, s. r. o. | 1 536,00 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| 3462020 | za práce naviac nová prípojka - rekonštrukcia vykurovania. | RUMIT SLOVAKIA, spol. s r. o. | 1 807,42 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| 3432020 | za teplovzdušnú elek. rúru, plech a závesnú policu | GASTROMANIA CZ s. r. o. | 479,30 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| 3442020 | za bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty HB | MEPIS HEALTHCARE, s. r. o. | 1 536,00 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| 3422020 | za tablety 21 ks | ANDREA SHOP, s. r. o. | 2 373,00 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| 3412020 | za dodávku a montáž žalúzií - učebňa 2 | Ing. Katarína Hanesová-KAHA-TUAL | 170,95 € | 16.12.2020 | Faktúra |
| 3402020 | systémová podpora Magma 4Q 2020 | AUTOCONT | 135,29 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| 3392020 | za výkon funkcie pož. a bezp. technika 12 2020 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 60,00 € | 14.12.2020 | Faktúra |
| 3382020 | za výkon funkcie pož. a bezp. technika 11 2020 | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 60,00 € | 14.12.2020 | Faktúra |
| 3372020 | za dodanie elektrickej energie 11 2020 | Východoslovenská energetika a. s. | 431,65 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| 3362020 | za služby práčovne 11 2020 | MEGAS trade, s. r. o. | 20,11 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| 3352020 | za montáž stropných ventilátorov a opravu elektroinštalácie | Revmontel | 358,01 € | 09.12.2020 | Faktúra |
| 3322020 | alternatívna káva - príslušenstvo | EKO - TRADE, s.r.o. | 272,50 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| 3312020 | za mlynček na kávu | Kotsch s. r. o. | 600,00 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| 3302020 | za internet a pevné linky nov2020 | Slovak Telekom,a.s. | 54,61 € | 08.12.2020 | Faktúra |