Faktúry
Počet záznamov: 1522
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1832019 | kosačka,krovinorez | B5 CENTRUM s.r.o. | 1 098,00 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 1842019 | štátny znak SR | DLD s.r.o. | 130,00 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 1822019 | dodávka a distribúcia elektriny | Východoslovenská energetika Košice | 408,59 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 1812019 | nové verzie MAGMA HCM-3.Q.2019 | AutoCont-Versity | 25,49 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| 1802019 | za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za jún 2019 | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 60,00 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| 1682019 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 50,06 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 1692019 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 49,13 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 1702019 | hovory v pevnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 10,80 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 1712019 | hovory v pevnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 23,30 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 1722019 | internet prístup | Slovak Telekom,a.s. | 16,98 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 1732019 | FBA prístup | Slovak Telekom,a.s. | 131,45 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 1672019 | za pranie | Pračovňa MEGAS trade | 22,74 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 1792019 | servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 3.Q.2019 | Asseco Solution | 387,14 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 1642019 | stravovacie služby | Hotel Poprad s.r.o. | 5,72 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| 1652019 | stravovacie služby | Grand hotel Bellevue a.s. | 12,00 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| 1662019 | za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb za 04,05,06/2019 | CUBS plus, s.r.o. | 104,40 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| 1632019 | poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 30,00 € | 03.07.2019 | Faktúra |
| 1782019 | čistenie podláh a kobercov | INTERIER TATRY, s.r.o. | 1 225,45 € | 03.07.2019 | Faktúra |
| 1622019 | skrinky,montáž a doprava | SILVER-Spišská Nová Ves, s.r.o. | 7 500,00 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| 1762019 | stravovacie služby | Ticket Service, s.r.o. | 2 292,00 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| 1772019 | odber zemného plynu | SPP Kežmarská ul. Poprad | 840,00 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| 1742018 | ochrana objektu | Ministerstvo vnútra SR | 8,30 € | 01.07.2019 | Faktúra |
| 1752019 | ochrana objektu | Ministerstvo vnútra SR | 14,69 € | 01.07.2019 | Faktúra |
| 1602019 | prehliadka parku a catering | BGV, s.r.o. | 596,00 € | 28.06.2019 | Faktúra |
| 1612019 | preprava osôb | Tomáš Hudák | 270,00 € | 28.06.2019 | Faktúra |
| 1592019 | stavebné práce | TATRAMETAL PP | 6 908,27 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| 1582019 | Za nájom 2 veľkoobj. kontajnerov a odvoz odpadu. | Verejnoprospešné služby Vysoké Tatry | 350,41 € | 21.06.2019 | Faktúra |
| 1552019 | Tlačivá pre pedagogickú činnosť II. | ŠEVT | 205,80 € | 20.06.2019 | Faktúra |
| 1562019 | Hovory v mobilnej sieti. | Orange a.s. Bratislava | 89,29 € | 20.06.2019 | Faktúra |
| 1572019 | Oprava služobného vozidla Fabia /PP 150BI/. | Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis | 30,00 € | 20.06.2019 | Faktúra |