Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2060
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0082021 odber zemného plynu 2021 H. Smokovec12,26 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 679,00 € 18.01.2021 Faktúra
0072021 rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za rok 2021 Asseco Solutions, a. s. 964,51 € 15.01.2021 Faktúra
0062021 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 1.Q.2021 Asseco Solutions, a. s. 387,14 € 15.01.2021 Faktúra
3552020 platba za elektrinu rok 2020, Popradská cesta Východoslovenská energetika a. s. 368,04 € 15.01.2021 Faktúra
0052021 nové verzie MAGMA HCM-1.Q.2021 AUTOCONT 25,49 € 13.01.2021 Faktúra
3532020 ročné predplatné časopisu Tatranský dvojtýždenník Slovenská pošta, a.s. 39,00 € 12.01.2021 Faktúra
0012021 školenie - mzdová účtovníčka RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 11.01.2021 Faktúra
3522020 za mobilné hovory dec2020 a akontáciu Slovak Telekom,a.s. 1 160,52 € 11.01.2021 Faktúra
3502020 za Internet a pevné linky dec2020 Slovak Telekom,a.s. 54,58 € 11.01.2021 Faktúra
0022021 za nakreditovanie karty jan2021 Ticket Service, s.r.o. 1 688,00 € 08.01.2021 Faktúra
0042021 za ochranu objektu jan21- Horný Smokovec 26 Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 08.01.2021 Faktúra
0032021 Technická ochrana objektu Popradská január 2021 Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 08.01.2021 Faktúra
3492020 za zabezpečenie služieb PZS dec2020 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 07.01.2021 Faktúra
3482020 zavesná nerezová polica GASTROMANIA CZ s. r. o. 77,50 € 23.12.2020 Faktúra
3472020 za služby Virtuálnej knižnice 2021/1-2021/12 KOMENSKY, s.r.o. 198,72 € 23.12.2020 Faktúra
3452020 za bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty DB MEPIS HEALTHCARE, s. r. o. 1 536,00 € 21.12.2020 Faktúra
3462020 za práce naviac nová prípojka - rekonštrukcia vykurovania. RUMIT SLOVAKIA, spol. s r. o. 1 807,42 € 21.12.2020 Faktúra
3432020 za teplovzdušnú elek. rúru, plech a závesnú policu GASTROMANIA CZ s. r. o. 479,30 € 18.12.2020 Faktúra
3442020 za bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty HB MEPIS HEALTHCARE, s. r. o. 1 536,00 € 18.12.2020 Faktúra
3422020 za tablety 21 ks ANDREA SHOP, s. r. o. 2 373,00 € 17.12.2020 Faktúra
3412020 za dodávku a montáž žalúzií - učebňa 2 Ing. Katarína Hanesová-KAHA-TUAL 170,95 € 16.12.2020 Faktúra
3402020 systémová podpora Magma 4Q 2020 AUTOCONT 135,29 € 15.12.2020 Faktúra
3392020 za výkon funkcie pož. a bezp. technika 12 2020 Tatrahasil servis, s. r. o. 60,00 € 14.12.2020 Faktúra
3382020 za výkon funkcie pož. a bezp. technika 11 2020 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 14.12.2020 Faktúra
3372020 za dodanie elektrickej energie 11 2020 Východoslovenská energetika a. s. 431,65 € 10.12.2020 Faktúra
3362020 za služby práčovne 11 2020 MEGAS trade, s. r. o. 20,11 € 10.12.2020 Faktúra
3352020 za montáž stropných ventilátorov a opravu elektroinštalácie Revmontel 358,01 € 09.12.2020 Faktúra
3322020 alternatívna káva - príslušenstvo EKO - TRADE, s.r.o. 272,50 € 08.12.2020 Faktúra
3312020 za mlynček na kávu Kotsch s. r. o. 600,00 € 08.12.2020 Faktúra
3302020 za internet a pevné linky nov2020 Slovak Telekom,a.s. 54,61 € 08.12.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »