Faktúry
Počet záznamov: 1632
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3092019 | SME streda | Petit press a.s. | 4,00 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| 2902019 | stravovacie služby | Grand hotel Bellevue a.s. | 19,50 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 2912019 | vodné a stočné | Podtatranská vodárenská PS a.s. | 57,92 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 2922019 | vodné a stočné | Podtatranská vodárenská PS a.s. | 81,83 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 2932019 | MAGMA HCM systémová podpora-3.Q.2019 | AutoCont-Versity | 135,29 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 2882019 | služba "Študentský časopis Bez námahy" | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 48,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| 2872019 | tlačivá-vysvedčenia | ŠEVT | 122,82 € | 04.11.2019 | Faktúra |
| 2892019 | pracovné potreby | BYTOX PP, s.r.o. | 96,36 € | 04.11.2019 | Faktúra |
| 2862019 | elektroinštalačný materiál | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 62,60 € | 30.10.2019 | Faktúra |
| 2822019 | fotografická tlač | Radoslav Maťaš FOTOŠTÚDIO - MM | 355,10 € | 29.10.2019 | Faktúra |
| 2842019 | dodávka a montáž zariadenia na automatické kódovanie budovy školy | Revmontel | 1 310,40 € | 29.10.2019 | Faktúra |
| 2852019 | dodávka a montáž vstupného systému otvárania dverí na budove školy | Revmontel | 2 820,00 € | 29.10.2019 | Faktúra |
| 2812019 | oprava na plynovom zariadení | Bednarčík Plynoservis | 321,84 € | 24.10.2019 | Faktúra |
| 2802019 | časopis F.O.O.D | Mediaprint-Kapa , Bratislava | 21,48 € | 23.10.2019 | Faktúra |
| 2832019 | hovory v mobilnej sieti+preplatok | Orange a.s. Bratislava | 9,06 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| 2792019 | reg. poplatok za doménu- sos-smokovec.sk | NIC Hosting s r.o. | 15,94 € | 18.10.2019 | Faktúra |
| 2772019 | nové verzie MAGMA HCM-4.Q.2019 | AutoCont-Versity | 25,49 € | 17.10.2019 | Faktúra |
| 2782019 | elektroinštalačný materiál | HAGARD:HAL, spol s.r.o. | 102,19 € | 17.10.2019 | Faktúra |
| 2692019 | za pranie | Pračovňa MEGAS trade | 35,52 € | 16.10.2019 | Faktúra |
| 2702019 | za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za september 2019 | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 60,00 € | 16.10.2019 | Faktúra |
| 2662019 | dodávka a distribúcia elektriny | Východoslovenská energetika Košice | 435,35 € | 15.10.2019 | Faktúra |
| 2682019 | kuchynské potreby na odbornú prax | CORA GASTRO s.r.o. | 121,79 € | 15.10.2019 | Faktúra |
| 2762019 | preprava osôb | Tomáš Hudák | 570,00 € | 15.10.2019 | Faktúra |
| 2672019 | tonery | Soft-Tech, s.r.o. | 294,12 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 2712019 | obedy | Marián Čierny Black M | 220,80 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 2722019 | obedy | Peter Arvaj | 160,00 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 2732019 | stravovanie | Stredná odborná škola lesnícka | 224,00 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 2742019 | ubytovanie zamestnancov | Stredná odborná škola lesnícka | 288,00 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 2752019 | ubytovanie zamestnancov | ORTOPATH s.r.o. | 113,40 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 2512019 | hovory v pevnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 22,91 € | 10.10.2019 | Faktúra |