Faktúry
Počet záznamov: 1988
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2912020 | za vodné a stočné 3Q 2020 - Popradská cesta 12 | Podtatranská vodárenská PS a.s. | 66,14 € | 21.10.2020 | Faktúra |
| 2902020 | za vodné a stočné 3Q 2020 - Horný Smokovec 26 | Podtatranská vodárenská PS a.s. | 103,19 € | 21.10.2020 | Faktúra |
| 2922020 | za gastronádoby a príslušenstvo II | EUROGASTROP, s. r. o. | 862,73 € | 21.10.2020 | Faktúra |
| 2892020 | školenie z obsluhy tlakových nádob | Mária Jurkovská - JURTLAK PLUS | 40,00 € | 21.10.2020 | Faktúra |
| 2882020 | za opravu kamerového systému a výmenu batérií | Revmontel | 175,78 € | 20.10.2020 | Faktúra |
| 2852020 | registračný poplatok za doménu - sos-smokovec.sk | NIC Hosting s r.o. | 15,94 € | 16.10.2020 | Faktúra |
| 2832020 | za lavice, stoličky, katedru - jazyková učebňa | Daffer spol. s r. o. | 1 994,00 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 2842020 | za VUCNET 09 2020 | Slovak Telekom,a.s. | 58,80 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 2822020 | za dodanie elektrickej energie 09 2020 | Východoslovenská energetika Košice | 559,00 € | 14.10.2020 | Faktúra |
| 2812020 | za výkon funkcie pož. a bezp. technika 09 2020 | Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL | 60,00 € | 14.10.2020 | Faktúra |
| 2802020 | za nové verzie Magma 4Q 2020 | AUTOCONT | 25,49 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| 2792020 | za športové potreby - telesná výchova | inSPORTline s. r. o. | 898,90 € | 12.10.2020 | Faktúra |
| 2782020 | za služby práčovne 09 2020 | MEGAS trade, s. r. o. | 42,82 € | 12.10.2020 | Faktúra |
| 2772020 | za PC s príslušenstovm 21 ks. | THS KEŽMAROK, s. r. o. | 17 966,40 € | 12.10.2020 | Faktúra |
| 2762020 | za utierky TORK do zásobníkov - 5 kart | GASTROBAL s. r. o. | 142,64 € | 09.10.2020 | Faktúra |
| 2752020 | za úpravu zapojenia osvetlenia chodby | ELHVAC s. r. o. | 60,00 € | 09.10.2020 | Faktúra |
| 2742020 | za čistiace potreby | TATRAGLOBAL, s.r.o. | 125,35 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| 2732020 | za kancelárske potreby | Papyrus Poprad | 204,91 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| 2722020 | za SMS službu 09 2020 | Slovak Telekom,a.s. | 0,59 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| 2712020 | za Internet XL, VOICE VPN - 09 2020 | Slovak Telekom,a.s. | 68,35 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| 2702020 | za mobilné hovory - R, TEC, OV, TV | Slovak Telekom,a.s. | 106,88 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| 2692020 | za servisné práce ISPIN 4Q 2020 | Asseco Solution | 387,14 € | 07.10.2020 | Faktúra |
| 2682020 | za systémovú podporu Magma - 3Q2020 | AUTOCONT | 135,29 € | 07.10.2020 | Faktúra |
| 2672020 | za poskytnuté služby - ochrana os. údajov 3Q 2020 | CUBS plus, s.r.o. | 104,40 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| 2662020 | za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri praci 092020 | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 30,00 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| 2632020 | za nabitie krediu - strava zamestnancov 102020 | Ticket Service, s.r.o. | 3 084,00 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| 2652020 | za stravovacie služby žiakov sept2020 | Grand hotel Bellevue a.s. | 42,00 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| 2642020 | za výmenu horáka plyn. panvice | František Michna-FM | 512,00 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| 2622020 | za dodávku plynu 10 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 974,00 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| 2612020 | za vešiak duo mini a zástrč dverí | BYTOX PP, s.r.o. | 35,48 € | 01.10.2020 | Faktúra |