Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1672
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0012015 KR PZ Prešov 14,69 € 08.01.2015 Faktúra
0012016 predplatné publikácie Ajfa + Avis 49,50 € 31.12.2015 Faktúra
0012018 služba eGov-Zmluvy rok 2018 eGOV 96,00 € 11.12.2017 Faktúra
0012019 služba eGov-Zmluvy rok 2019 eGOV 96,00 € 07.12.2018 Faktúra
0022015 KR PZ Prešov 8,30 € 08.01.2015 Faktúra
0022016 prístup FBA Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.01.2016 Faktúra
0022017 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 32,36 € 29.12.2016 Faktúra
0022018 predplané publikácie Ajfa + Avis 54,90 € 02.01.2018 Faktúra
0022019 stravovacie služby Edenred Slovakia , s.r.o. 2 436,00 € 20.12.2018 Faktúra
0032015 Vaša Slovensko, Bratislava 2 315,46 € 08.01.2015 Faktúra
0032016 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 0,59 € 07.01.2016 Faktúra
0032017 školenie Národný ústav celoživotného vzdelávania 40,00 € 29.12.2016 Faktúra
0032018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 02.01.2018 Faktúra
0032019 nákup kancelárskych potrieb Papyrus Poprad 88,60 € 10.01.2019 Faktúra
0042015 Ing. Michal Gašper-montáž technológie 2 154,90 € 09.01.2015 Faktúra
0042016 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 37,18 € 07.01.2016 Faktúra
0042017 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 27,82 € 02.01.2017 Faktúra
0042018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 02.01.2018 Faktúra
0042019 kávovar Gaggia Naviglio Black Rudolf Haláchy VTM GASTROZ 480,00 € 15.01.2019 Faktúra
0052015 Asseco Solution 964,51 € 15.01.2015 Faktúra
0052016 za pranie Pračovňa MEGAS trade 96,65 € 07.01.2016 Faktúra
0052017 predplatné publikácie Ajfa + Avis 49,50 € 02.01.2017 Faktúra
0052018 Klip rámy Miloš Németh HAKA 133,44 € 08.01.2018 Faktúra
0052019 nájomné za budovu školy Mestský úrad Vysoké Tatry 2 200,00 € 11.01.2019 Faktúra
0062015 Východoslovenská energetika Košice -236,40 € 20.01.2015 Faktúra
0062016 stravovacie služby Vaša Slovensko, Bratislava 2 290,54 € 07.01.2016 Faktúra
0062017 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 02.01.2017 Faktúra
0062018 stravovacie služby Edenred Slovakia , s.r.o. 2 632,00 € 08.01.2018 Faktúra
0062019 nové verzie MAGMA HCM- 1.Q.2019 AutoCont-Versity 25,49 € 16.01.2019 Faktúra
0072015 Orange a.s. Bratislava 107,34 € 21.01.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »