Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1946
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2182015 zlaté stránky Mediatel s.r.o. Prešovská 38/b 82102 Bratislava 60,00 € 21.09.2015 Faktúra
2472016 zlaté stránky Mediatel s.r.o. Prešovská 38/b 82102 Bratislava 60,00 € 19.10.2016 Faktúra
2272017 zateplenie fasády ELUXA spol. s.r.o. 21 238,43 € 08.09.2017 Faktúra
2522017 zateplenie fasády ELUXA spol. s.r.o. 34 914,50 € 04.10.2017 Faktúra
2952017 zateplenie fasády ELUXA spol. s.r.o. 17 437,18 € 08.11.2017 Faktúra
1102020 zamestnanecká strava 052020 Ticket Service, s.r.o. 2 064,00 € 06.05.2020 Faktúra
2652015 zamestnanci strava 11/2015 Vaša Slovensko, Bratislava 2 480,88 € 05.11.2015 Faktúra
0772017 zameranie časti objektu školy akad. arch. Tomáš Bujna 126,00 € 15.03.2017 Faktúra
2072018 žalúzie KF-Mont, Jozef Kravec 240,31 € 07.09.2018 Faktúra
0712018 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb osobnyudaj.sk. s.r.o. 33,27 € 16.03.2018 Faktúra
2172020 za zošit SJ pre žiaka a učiteľa 3 ks ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 32,40 € 31.08.2020 Faktúra
1892020 za znalecký posudok - garáž Ing. Ján Trebuňa 120,00 € 04.08.2020 Faktúra
2162020 za zásobníky a utierky TORK GASTROBAL s. r. o. 142,25 € 28.08.2020 Faktúra
2232020 za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri praci 082020 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 02.09.2020 Faktúra
1862020 za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri praci 072020 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 03.08.2020 Faktúra
1612020 za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri praci 062020 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 06.07.2020 Faktúra
1302020 za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri praci 052020 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 03.06.2020 Faktúra
1082020 za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri praci 042020 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 05.05.2020 Faktúra
2342020 za vypracovanie aktualizácie k dokumentácii GDPR CUBS plus, s.r.o. 180,00 € 10.09.2020 Faktúra
1802020 za vykonanie VO - rekonštrukcia vykurovania školy TENDERTEAM, s. r. o. 600,00 € 15.07.2020 Faktúra
1252020 za vykonanie VO - rekonštrukcia priestorov školy TENDERTEAM, s. r. o. 600,00 € 28.05.2020 Faktúra
1332020 za vykonanie práce na úseku ochrany pred požiarmi TATRAHASIL s.r.o. 109,42 € 10.06.2020 Faktúra
1442019 za vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi TATRAHASIL s.r.o. 223,46 € 07.06.2019 Faktúra
1252019 za vykonanie prác na komínových zariadeniach Tatrahasil, Poprad-Matejovce 86,16 € 23.05.2019 Faktúra
3202019 za vykonanie prác na komínových zariadeniach Tatrahasil, Poprad-Matejovce 86,16 € 27.11.2019 Faktúra
2122020 za vykonané stavebné práce zmluva č. 07/2020 B - komplet, s. r. o. 39 708,18 € 20.08.2020 Faktúra
1452020 za vykonané projektové práce na stavbu Ing. Peter Bendík - THERMGAS 10 920,00 € 22.06.2020 Faktúra
3242019 za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb za 10,11,12/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 09.12.2019 Faktúra
2452019 za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb za 07,08,09/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 07.10.2019 Faktúra
1662019 za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb za 04,05,06/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 04.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »