Script: /00893552/faktury/?order=18
Query: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00893552/faktury/?order=18','','172.16.140.14','ub9fo12t4173tvb2ehgrtjma90','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',95198,'','','Unknown ')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '13265418' for key 'PRIMARY'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00893552/faktury/?order=18','','172.16.140.14','ub9fo12t4173tvb2ehgrtjma90','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',95198,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00893552/faktury/?order=18','','172.16.140.14','ub9fo12t4173tvb2ehgrtjma90','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',95198,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 33)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00893552/faktury/?order=18','','172.16.140.14','ub9fo12t4173tvb2ehgrtjma90','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',95198,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 95198

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 95198

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /00893552/faktury/?order=18
Query: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:58:06'
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:58:06'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:58:06'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 65)
Function: uni_query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:58:06'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 95198

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 95198

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /00893552/faktury/?order=18
Query: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',95198,'')
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',95198,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',95198,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 78)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',95198,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 95198

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Faktúry | Zverejňovanie

Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1190
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2182015 zlaté stránky Mediatel s.r.o. Prešovská 38/b 82102 Bratislava 60,00 € 21.09.2015 Faktúra
2472016 zlaté stránky Mediatel s.r.o. Prešovská 38/b 82102 Bratislava 60,00 € 19.10.2016 Faktúra
2272017 zateplenie fasády ELUXA spol. s.r.o. 21 238,43 € 08.09.2017 Faktúra
2522017 zateplenie fasády ELUXA spol. s.r.o. 34 914,50 € 04.10.2017 Faktúra
2952017 zateplenie fasády ELUXA spol. s.r.o. 17 437,18 € 08.11.2017 Faktúra
2652015 zamestnanci strava 11/2015 Vaša Slovensko, Bratislava 2 480,88 € 05.11.2015 Faktúra
0772017 zameranie časti objektu školy akad. arch. Tomáš Bujna 126,00 € 15.03.2017 Faktúra
0712018 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb osobnyudaj.sk. s.r.o. 33,27 € 16.03.2018 Faktúra
3032017 za výkon stavebného dozoru pri zateplení budovy školy Ing. Michaela Chráščová 940,00 € 14.11.2017 Faktúra
3152017 za vykon funkcie technika PO,BOZP a PZS za 11/2017 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 108,00 € 04.12.2017 Faktúra
2792017 za výkon funkcie technika PO, BOZP a PZS za 10/2017 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 108,00 € 06.11.2017 Faktúra
1882017 za výkon funkcie technika PO, BOZP a PZS za 07/2017 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 108,00 € 04.08.2017 Faktúra
0352017 za vykon funkcie technika PO, BOZP a PZS Tatrahasil, Poprad-Matejovce 108,00 € 06.02.2017 Faktúra
1632017 za výkon funkcie technika PO, BOZP a PZS Tatrahasil, Poprad-Matejovce 108,00 € 06.07.2017 Faktúra
3392017 za výkon funkcie technika PO a BOZP za 12/2017 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 72,00 € 15.12.2017 Faktúra
1332018 za výkon funkcie technika PO a BOZP za 05/2018 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 14.06.2018 Faktúra
1102018 za výkon funkcie technika PO a BOZP za 04/2018 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 14.05.2018 Faktúra
0542018 za výkon funkcie technika PO a BOZP za 02/2018 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 72,00 € 05.03.2018 Faktúra
0282018 za výkon funkcie technika Po a BOZP za 01/2018 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 72,00 € 05.02.2018 Faktúra
1572018 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 06/2018 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 13.07.2018 Faktúra
0782018 za výkon funcie technika PO a BOZP za 03/2018 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 72,00 € 06.04.2018 Faktúra
3042015 za rozmnožovací stroj SHARP Datacom 731,04 € 09.12.2015 Faktúra
1262016 za prevedenie odborných skúšok, servis Bednarčík Plynoservis 416,34 € 19.05.2016 Faktúra
1272016 za prevedené odborné skúšky, servis Bednarčík Plynoservis 540,48 € 19.05.2016 Faktúra
1012017 za pranie a žehlenie Partner s.r.o. 17,60 € 20.04.2017 Faktúra
3032015 za pranie Pračovňa MEGAS trade 6,72 € 07.12.2015 Faktúra
0052016 za pranie Pračovňa MEGAS trade 96,65 € 07.01.2016 Faktúra
0602016 za pranie Pračovňa MEGAS trade 17,71 € 07.03.2016 Faktúra
0912016 za pranie Partner s.r.o. 8,00 € 15.04.2016 Faktúra
1102016 za pranie Pračovňa MEGAS trade 72,10 € 05.05.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »