Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1672
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
3582017 dodávka a ditribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 416,29 € 15.01.2018 Faktúra
3572017 za pranie Pračovňa MEGAS trade 33,66 € 15.01.2018 Faktúra
3562017 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 91,00 € 08.01.2018 Faktúra
3552017 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 22,52 € 05.01.2018 Faktúra
3542017 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 05.01.2018 Faktúra
3532017 prístup FBA Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 05.01.2018 Faktúra
3522017 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 05.01.2018 Faktúra
3512017 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 18,59 € 04.01.2018 Faktúra
3502017 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 25,22 € 02.01.2018 Faktúra
3492017 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 45,85 € 22.12.2017 Faktúra
3482017 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 152,50 € 21.12.2017 Faktúra
3472017 mobilný internet Orange a.s. Bratislava 13,00 € 21.12.2017 Faktúra
3462017 dodatočná zľava na kuchynské potreby REPRE,s.r.o. -44,23 € 20.12.2017 Faktúra
3452017 doplnenie kamerového systému v objekte SOŠ Revmontel 826,20 € 20.12.2017 Faktúra
3442017 opravy a servis na oknách a dverách budovy SOŠ KF-Mont, Jozef Kravec 258,92 € 18.12.2017 Faktúra
3432017 MAGMA HCM systémová podpora-4.Q.2017 AutoCont-Versity 193,28 € 18.12.2017 Faktúra
3422017 dodávka a ditribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 447,79 € 18.12.2017 Faktúra
3412017 miestny poplatok za odvoz komunálneho odpadu Mestský úrad Vysoké Tatry 52,80 € 15.12.2017 Faktúra
3402017 návleky na stoličky ZEDA, s.r.o. 289,20 € 15.12.2017 Faktúra
3392017 za výkon funkcie technika PO a BOZP za 12/2017 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 72,00 € 15.12.2017 Faktúra
3382017 výpočtová technika-HDD,RAM Maj Tech 385,60 € 15.12.2017 Faktúra
3372017 športové potreby Ing. Ondrej Kavka- OK-SPORT 1 609,04 € 13.12.2017 Faktúra
3362017 keramická dlažba ELUXA spol. s.r.o. 699,32 € 12.12.2017 Faktúra
3352017 Revmontel 1 611,62 € 14.12.2017 Faktúra
3342019 pracovný materiál BYTOX PP, s.r.o. 21,46 € 04.12.2019 Faktúra
3342017 výmena akumulátora a batérií v systéme PSN v objektoch školy Revmontel 106,40 € 14.12.2017 Faktúra
3332019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 228,00 € 04.12.2019 Faktúra
3332017 predaj energetického certifikátu pre školu Erik Šleboda 750,00 € 12.12.2017 Faktúra
3322019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 5,00 € 04.12.2019 Faktúra
3322017 stravovacie služby Vaša Slovensko, Bratislava 2 176,00 € 06.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »