Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1892
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
3592019 za pranie Pračovňa MEGAS trade 14,46 € 15.01.2020 Faktúra
3582019 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 479,32 € 14.01.2020 Faktúra
3582017 dodávka a ditribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 416,29 € 15.01.2018 Faktúra
3572019 Tatranský dvojtýždenník-predplatné na rok 2020 Slovenská pošta, a.s. 39,00 € 13.01.2020 Faktúra
3572017 za pranie Pračovňa MEGAS trade 33,66 € 15.01.2018 Faktúra
3562019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 30,00 € 13.01.2020 Faktúra
3562017 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 91,00 € 08.01.2018 Faktúra
3552019 poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci za 12/2019 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 10.01.2020 Faktúra
3552017 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 22,52 € 05.01.2018 Faktúra
3542019 VBA prístup Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 10.01.2020 Faktúra
3542017 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 05.01.2018 Faktúra
3532019 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 0,59 € 10.01.2020 Faktúra
3532017 prístup FBA Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 05.01.2018 Faktúra
3522019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 80,00 € 09.01.2020 Faktúra
3522017 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 05.01.2018 Faktúra
3512019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 23,60 € 09.01.2020 Faktúra
3512017 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 18,59 € 04.01.2018 Faktúra
3502019 hovory v pevnej sieti a magio internet Slovak Telekom,a.s. 32,18 € 09.01.2020 Faktúra
3502017 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 25,22 € 02.01.2018 Faktúra
3492019 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 7,50 € 07.01.2020 Faktúra
3492017 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 45,85 € 22.12.2017 Faktúra
3482019 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 31,97 € 19.12.2019 Faktúra
3482017 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 152,50 € 21.12.2017 Faktúra
3472019 kuchynské potreby na odbornú prax CORA GASTRO s.r.o. 15,80 € 17.12.2019 Faktúra
3472017 mobilný internet Orange a.s. Bratislava 13,00 € 21.12.2017 Faktúra
3462019 internet prístup-preplatok Slovak Telekom,a.s. -10,45 € 11.12.2019 Faktúra
3462017 dodatočná zľava na kuchynské potreby REPRE,s.r.o. -44,23 € 20.12.2017 Faktúra
3452019 plynový sporák EKO 700 6 horák Gastromarket Tatry s.r.o. 1 377,60 € 16.12.2019 Faktúra
3452017 doplnenie kamerového systému v objekte SOŠ Revmontel 826,20 € 20.12.2017 Faktúra
3442019 kuchynské potreby na odbornú prax CORA GASTRO s.r.o. 345,74 € 16.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »