| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 2832014 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
25,74 € |
28.11.2014 |
Faktúra |
| 2932014 |
|
SPP Kežmarská ul. Poprad |
1 239,00 € |
02.12.2014 |
Faktúra |
| 2852014 |
|
Štátne lesy Tanap |
13,20 € |
02.12.2014 |
Faktúra |
| 2862014 |
|
Grand hotel Bellevue a.s. |
72,60 € |
03.12.2014 |
Faktúra |
| 2842014 |
|
Plynoservis Brezina Slavomír |
113,62 € |
03.12.2014 |
Faktúra |
| 3002014 |
|
Papyrus Poprad |
99,08 € |
04.12.2014 |
Faktúra |
| 2992014 |
|
ACS s.r.o Spišská Nová Ves |
813,60 € |
04.12.2014 |
Faktúra |
| 2892014 |
|
Tatry mountain resorts, a. s. |
5,32 € |
04.12.2014 |
Faktúra |
| 2882014 |
|
Hotel Poprad s.r.o. |
30,03 € |
04.12.2014 |
Faktúra |
| 2872014 |
|
Práčovňa a čistiareň Tatranská Lomnica |
111,02 € |
04.12.2014 |
Faktúra |
| 3022014 |
|
Vaša Slovensko, Bratislava |
2 202,11 € |
05.12.2014 |
Faktúra |
| 3012014 |
|
Datacom |
785,02 € |
05.12.2014 |
Faktúra |
| 2922014 |
|
KR PZ Prešov |
14,69 € |
05.12.2014 |
Faktúra |
| 2912014 |
|
KR PZ Prešov |
8,30 € |
05.12.2014 |
Faktúra |
| 2902014 |
|
Tatrahasil, Poprad-Matejovce |
66,96 € |
05.12.2014 |
Faktúra |
| 3052014 |
|
Shoppie.sk Net Sales, s. r.o. |
1 417,90 € |
08.12.2014 |
Faktúra |
| 3042014 |
|
eGov Systems |
96,00 € |
08.12.2014 |
Faktúra |
| 3032014 |
|
VETEX Bratislava |
900,00 € |
08.12.2014 |
Faktúra |
| 3062014 |
|
Slov.posta a.s., Partizanska cesta 9,975 99 B.Bystirca |
170,58 € |
09.12.2014 |
Faktúra |
| 2942014 |
|
Tatrahasil, Poprad-Matejovce |
86,16 € |
09.12.2014 |
Faktúra |
| 3082014 |
|
Slov.posta a.s., Partizanska cesta 9,975 99 B.Bystirca |
54,00 € |
10.12.2014 |
Faktúra |
| 3072014 |
|
Ján Laššák Banská Bystrica |
899,86 € |
10.12.2014 |
Faktúra |
| 2982014 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
1,55 € |
10.12.2014 |
Faktúra |
| 2972014 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
131,45 € |
10.12.2014 |
Faktúra |
| 2962014 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
40,68 € |
10.12.2014 |
Faktúra |
| 2952014 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
14,46 € |
10.12.2014 |
Faktúra |
| 3092014 |
|
Dudinský Karol |
540,00 € |
11.12.2014 |
Faktúra |
| 3112014 |
|
Maj Tech |
1 990,74 € |
17.12.2014 |
Faktúra |
| 3102014 |
|
Maj Tech |
1 802,71 € |
17.12.2014 |
Faktúra |
| 3132014 |
|
Orange a.s. Bratislava |
80,65 € |
19.12.2014 |
Faktúra |
