Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1672
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
3272019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 30,00 € 10.12.2019 Faktúra
3232019 rozvádzač dátový s policou HAGARD:HAL, spol s.r.o. 121,56 € 09.12.2019 Faktúra
3242019 za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb za 10,11,12/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 09.12.2019 Faktúra
3222019 poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci za 11/2019 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 05.12.2019 Faktúra
3322019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 5,00 € 04.12.2019 Faktúra
3332019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 228,00 € 04.12.2019 Faktúra
3342019 pracovný materiál BYTOX PP, s.r.o. 21,46 € 04.12.2019 Faktúra
3302019 dodávka a distribúcia elektriny SPP Kežmarská ul. Poprad 15,00 € 03.12.2019 Faktúra
3312019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 1 040,00 € 03.12.2019 Faktúra
3212019 pracovný materiál BYTOX PP, s.r.o. 39,40 € 02.12.2019 Faktúra
3282019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 02.12.2019 Faktúra
3292019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 02.12.2019 Faktúra
3202019 za vykonanie prác na komínových zariadeniach Tatrahasil, Poprad-Matejovce 86,16 € 27.11.2019 Faktúra
3182019 basketbalové a volejbalové dresy Ing. Ondrej Kavka- OK-SPORT 707,76 € 25.11.2019 Faktúra
3192019 vypracovanie projektu "Moderná škola gastronómie" DEMETERA s.r.o. 240,00 € 25.11.2019 Faktúra
3262019 FBA prístup-preplatok Slovak Telekom,a.s. -145,30 € 25.11.2019 Faktúra
3172019 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 32,93 € 21.11.2019 Faktúra
3152019 čistiace prostriedky Tatraglobal. s.r.o. 259,68 € 20.11.2019 Faktúra
3162019 kancelárske potreby Papyrus Poprad 55,68 € 20.11.2019 Faktúra
3142019 virtuálna knižnica na rok 2020 Komenský ,Park mládeže 1 198,72 € 19.11.2019 Faktúra
3132019 za služby počítačovej siete SANET za október-december 2019 Združenie použ. Slov.dat.siete 99,57 € 19.11.2019 Faktúra
3122019 výpočtová technika Alza.cz 534,96 € 18.11.2019 Faktúra
3102019 Dodávka a distribúcia elektrickej energie. Východoslovenská energetika Košice 474,62 € 14.11.2019 Faktúra
3112019 konvektomat GASTROLUX, s.r.o. 5 400,00 € 14.11.2019 Faktúra
3092019 SME streda Petit press a.s. 4,00 € 13.11.2019 Faktúra
3082019 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za október 2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 13.11.2019 Faktúra
2942019 poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci za 10/2019 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 08.11.2019 Faktúra
2952019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 81,30 € 08.11.2019 Faktúra
2962019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 30,00 € 08.11.2019 Faktúra
2972019 hovory v pevnej sieti a magio internet Slovak Telekom,a.s. 48,05 € 08.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »