Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1712
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0172020 predplatné CHIP MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. 56,00 € 22.01.2020 Faktúra
0162020 reg. poplatok za doménu- sousmokovec.sk NIC Hosting s r.o. 15,94 € 21.01.2020 Faktúra
0122020 nájom objektu Mestský úrad Vysoké Tatry 2 200,00 € 16.01.2020 Faktúra
0132020 nové verzie MAGMA HCM-1.Q.2020 AutoCont-Versity 25,49 € 16.01.2020 Faktúra
3592019 za pranie Pračovňa MEGAS trade 14,46 € 15.01.2020 Faktúra
0082020 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 1.Q.2020 Asseco Solution 387,14 € 15.01.2020 Faktúra
0092020 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 974,00 € 15.01.2020 Faktúra
0102020 dodávka a distribúcia elektriny SPP Kežmarská ul. Poprad 17,00 € 15.01.2020 Faktúra
0112020 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 5,00 € 15.01.2020 Faktúra
3582019 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 479,32 € 14.01.2020 Faktúra
0072020 rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za rok 2020 Asseco Solution 964,51 € 14.01.2020 Faktúra
3572019 Tatranský dvojtýždenník-predplatné na rok 2020 Slovenská pošta, a.s. 39,00 € 13.01.2020 Faktúra
3562019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 30,00 € 13.01.2020 Faktúra
0032020 školenie RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 13.01.2020 Faktúra
0042020 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 13.01.2020 Faktúra
0052020 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 13.01.2020 Faktúra
0062020 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 13.01.2020 Faktúra
3532019 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 0,59 € 10.01.2020 Faktúra
3542019 VBA prístup Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 10.01.2020 Faktúra
3552019 poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci za 12/2019 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 10.01.2020 Faktúra
3502019 hovory v pevnej sieti a magio internet Slovak Telekom,a.s. 32,18 € 09.01.2020 Faktúra
3512019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 23,60 € 09.01.2020 Faktúra
3522019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 80,00 € 09.01.2020 Faktúra
0022020 tablet PC Lenovo Yoga,kliešte,konektor Alza.cz 963,86 € 08.01.2020 Faktúra
3492019 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 7,50 € 07.01.2020 Faktúra
0012020 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 116,00 € 03.01.2020 Faktúra
3482019 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 31,97 € 19.12.2019 Faktúra
3472019 kuchynské potreby na odbornú prax CORA GASTRO s.r.o. 15,80 € 17.12.2019 Faktúra
3432019 MAGMA HCM systémová podpora-4.Q.2019 AutoCont-Versity 135,29 € 16.12.2019 Faktúra
3442019 kuchynské potreby na odbornú prax CORA GASTRO s.r.o. 345,74 € 16.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »