Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1603
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2512019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 22,91 € 10.10.2019 Faktúra
2642019 kancelárske potreby Papyrus Poprad 202,46 € 10.10.2019 Faktúra
2652019 tlač letákov MANIRA s.r.o. 80,40 € 10.10.2019 Faktúra
2462019 VBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.10.2019 Faktúra
2472019 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 16,98 € 09.10.2019 Faktúra
2482019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 09.10.2019 Faktúra
2492019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 30,00 € 09.10.2019 Faktúra
2502019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 57,24 € 09.10.2019 Faktúra
2612019 revízia el.inštalácie a EZS Revmontel 1 611,62 € 09.10.2019 Faktúra
2622019 oprava el.inštalácie a EZS Revmontel 334,74 € 09.10.2019 Faktúra
2632019 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 4.Q.2019 Asseco Solution 387,14 € 09.10.2019 Faktúra
2442019 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 2,86 € 07.10.2019 Faktúra
2452019 za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb za 07,08,09/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 07.10.2019 Faktúra
2582019 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 20,00 € 07.10.2019 Faktúra
2592019 oprava skla vchodových dverí a žalúzií KF-Mont, Jozef Kravec 140,76 € 07.10.2019 Faktúra
2602019 montáž PVC okien KF-Mont, Jozef Kravec 582,54 € 07.10.2019 Faktúra
2432019 poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 03.10.2019 Faktúra
2572019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 672,00 € 03.10.2019 Faktúra
2422019 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 43,50 € 02.10.2019 Faktúra
2542019 dodávka a distribúcia elektriny SPP Kežmarská ul. Poprad 15,00 € 02.10.2019 Faktúra
2552019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 1 040,00 € 02.10.2019 Faktúra
2562019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 5,00 € 02.10.2019 Faktúra
2522019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 01.10.2019 Faktúra
2532019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 01.10.2019 Faktúra
2412019 kuchynské potreby na odbornú prax CORA GASTRO s.r.o. 312,70 € 26.09.2019 Faktúra
2402019 za dodanie tovaru na úseku ochrany pred požiarmi TATRAHASIL s.r.o. 20,88 € 25.09.2019 Faktúra
2392019 Dátový kábel a spínače. HAGARD:HAL, spol s.r.o. 202,54 € 20.09.2019 Faktúra
238 za mobilné hovory - riaditel Orange a.s. Bratislava 88,83 € 19.09.2019 Faktúra
2372019 Za výkon funkcie TPO a BT za august 2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 16.09.2019 Faktúra
2362019 menovky TOP OFFICE s.r.o. 405,00 € 13.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »