Faktúry
Počet záznamov: 1712
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502015 | hovory v mobilnej sieti | Slovak Telekom,a.s. | 36,36 € | 22.06.2015 | Faktúra |
| 1492015 | platba mobilný telefón | Orange a.s. Bratislava | 100,48 € | 22.06.2015 | Faktúra |
| 1482015 | mobilný internet | Orange a.s. Bratislava | 13,00 € | 22.06.2015 | Faktúra |
| 1472015 | predplatné online knižnica | Verlag | 172,80 € | 22.06.2015 | Faktúra |
| 1462015 | licencia eTlačivá 301-500 žiakov pre SŠ | ŠEVT | 258,00 € | 15.06.2015 | Faktúra |
| 1452015 | práce na úseku ochrany pred požiarmi | Tatrahasil, Poprad-Matejovce | 111,32 € | 15.06.2015 | Faktúra |
| 1442015 | grafické práce | Vydavateľstvo Úsmev | 242,40 € | 15.06.2015 | Faktúra |
| 1432015 | FBA prístup | Slovak Telekom,a.s. | 131,45 € | 10.06.2015 | Faktúra |
| 1422015 | pevná linka | Slovak Telekom,a.s. | 13,92 € | 10.06.2015 | Faktúra |
| 1412015 | pevné linky | Slovak Telekom,a.s. | 38,29 € | 10.06.2015 | Faktúra |
| 1402015 | internet prístup | Slovak Telekom,a.s. | 0,59 € | 08.06.2015 | Faktúra |
| 1392015 | pranie prádla | Pračovňa MEGAS trade | 68,70 € | 05.06.2015 | Faktúra |
| 1382015 | Stravné lístky pre zamestnancov | Vaša Slovensko, Bratislava | 2 474,43 € | 04.06.2015 | Faktúra |
| 1372015 | Hotel Poprad s.r.o. | 27,17 € | 04.06.2015 | Faktúra | |
| 1362015 | údržbársky materiál | H+H obchod a služby | 393,28 € | 02.06.2015 | Faktúra |
| 1352015 | odber zemného plynu | SPP Kežmarská ul. Poprad | 1 120,00 € | 02.06.2015 | Faktúra |
| 1342015 | stravovacie služby | Grand hotel Bellevue a.s. | 54,60 € | 02.06.2015 | Faktúra |
| 1332015 | ochrana objektu | KR PZ Prešov | 8,30 € | 01.06.2015 | Faktúra |
| 1322015 | ochrana objektu | KR PZ Prešov | 14,69 € | 01.06.2015 | Faktúra |
| 1312015 | údržbársky materiál | Pulzar s.r.o. | 144,62 € | 01.06.2015 | Faktúra |
| 1302015 | Tatrahasil, Poprad-Matejovce | 108,00 € | 01.06.2015 | Faktúra | |
| 1292015 | Jursat, Kežmarok | 144,58 € | 29.05.2015 | Faktúra | |
| 1282015 | Slovak Telekom,a.s. | 23,04 € | 28.05.2015 | Faktúra | |
| 1272015 | MAFRA Slovakia, a.s. | 199,87 € | 26.05.2015 | Faktúra | |
| 1252015 | VIP-CARD s.r.o. | 560,00 € | 25.05.2015 | Faktúra | |
| 1242015 | Zdr.použ.Slov.dat.siete Vazovova 5, 81269 BA | 99,57 € | 21.05.2015 | Faktúra | |
| 1232015 | G+G Autoslužby s.r.o. | 265,06 € | 21.05.2015 | Faktúra | |
| 1222015 | Slovak Telekom,a.s. | 35,90 € | 21.05.2015 | Faktúra | |
| 1212015 | Orange a.s. Bratislava | 107,69 € | 21.05.2015 | Faktúra | |
| 1202015 | Orange a.s. Bratislava | 13,00 € | 21.05.2015 | Faktúra |