Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1672
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2982019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 23,04 € 08.11.2019 Faktúra
3072019 Oprava služobného vozidla Fabia /PP 150BI/ Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis 192,00 € 08.11.2019 Faktúra
3252019 VBA prístup-preplatok Slovak Telekom,a.s. -86,50 € 08.11.2019 Faktúra
2902019 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 19,50 € 06.11.2019 Faktúra
2912019 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 57,92 € 06.11.2019 Faktúra
2922019 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 81,83 € 06.11.2019 Faktúra
2932019 MAGMA HCM systémová podpora-3.Q.2019 AutoCont-Versity 135,29 € 06.11.2019 Faktúra
3062019 kancelárske potreby Papyrus Poprad 59,26 € 06.11.2019 Faktúra
2882019 služba "Študentský časopis Bez námahy" KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 48,00 € 05.11.2019 Faktúra
3032019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 1 040,00 € 05.11.2019 Faktúra
3042019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 5,00 € 05.11.2019 Faktúra
3052019 dodávka a distribúcia elektriny SPP Kežmarská ul. Poprad 15,00 € 05.11.2019 Faktúra
2872019 tlačivá-vysvedčenia ŠEVT 122,82 € 04.11.2019 Faktúra
2892019 pracovné potreby BYTOX PP, s.r.o. 96,36 € 04.11.2019 Faktúra
2992019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 04.11.2019 Faktúra
3002019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 04.11.2019 Faktúra
3012019 ASc Agenda Komplet 2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 449,00 € 04.11.2019 Faktúra
3022019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 092,00 € 04.11.2019 Faktúra
2862019 elektroinštalačný materiál HAGARD:HAL, spol s.r.o. 62,60 € 30.10.2019 Faktúra
2822019 fotografická tlač Radoslav Maťaš FOTOŠTÚDIO - MM 355,10 € 29.10.2019 Faktúra
2842019 dodávka a montáž zariadenia na automatické kódovanie budovy školy Revmontel 1 310,40 € 29.10.2019 Faktúra
2852019 dodávka a montáž vstupného systému otvárania dverí na budove školy Revmontel 2 820,00 € 29.10.2019 Faktúra
2812019 oprava na plynovom zariadení Bednarčík Plynoservis 321,84 € 24.10.2019 Faktúra
2802019 časopis F.O.O.D Mediaprint-Kapa , Bratislava 21,48 € 23.10.2019 Faktúra
2832019 hovory v mobilnej sieti+preplatok Orange a.s. Bratislava 9,06 € 21.10.2019 Faktúra
2792019 reg. poplatok za doménu- sos-smokovec.sk NIC Hosting s r.o. 15,94 € 18.10.2019 Faktúra
2772019 nové verzie MAGMA HCM-4.Q.2019 AutoCont-Versity 25,49 € 17.10.2019 Faktúra
2782019 elektroinštalačný materiál HAGARD:HAL, spol s.r.o. 102,19 € 17.10.2019 Faktúra
2692019 za pranie Pračovňa MEGAS trade 35,52 € 16.10.2019 Faktúra
2702019 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za september 2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 16.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »