Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1946
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2162020 za zásobníky a utierky TORK GASTROBAL s. r. o. 142,25 € 28.08.2020 Faktúra
2152020 za PVC tabuľu Ing. Silvia Lonská - výroba reklamy 45,00 € 28.08.2020 Faktúra
2242020 za stav. dozor - rekonštrukcia priestorov školy Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 291,82 € 27.08.2020 Faktúra
2132020 za podložky pod stoličky 2 ks B2B Partner s. r. o. 120,00 € 24.08.2020 Faktúra
2142020 biela technika Internet Mall Slovakia s.r.o. 847,30 € 24.08.2020 Faktúra
2272020 preplatok plynu k 05.08.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. -2 319,00 € 21.08.2020 Faktúra
2112020 za čistiace potreby TATRAGLOBAL, s.r.o. 310,21 € 20.08.2020 Faktúra
2122020 za vykonané stavebné práce zmluva č. 07/2020 B - komplet, s. r. o. 39 708,18 € 20.08.2020 Faktúra
2102020 za ročný prístup vssr.sk Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 165,00 € 18.08.2020 Faktúra
2092020 za dodaný nábytok TEMPO KONDELA, s. r. o. 1 188,06 € 17.08.2020 Faktúra
2062020 za gastronádoby a príslušenstvo CORA GASTRO s.r.o. 91,24 € 14.08.2020 Faktúra
2072020 za kuchynské potreby a náradie EUROGASTROP, s. r. o. 895,67 € 14.08.2020 Faktúra
2052020 dodanie a oprava žalúzií, sieťok Ing. Katarína Hanesová-KAHA-TUAL 537,24 € 14.08.2020 Faktúra
2082020 za služby SANET 3Q 2020 Združenie použ. Slov.dat.siete 99,57 € 14.08.2020 Faktúra
2032020 za notebooky 2 ks Alza.cz 978,00 € 13.08.2020 Faktúra
2042020 za PVC tabuľu a grafické práce Ing. Silvia Lonská - výroba reklamy 74,00 € 13.08.2020 Faktúra
2022020 za výkon funkcie pož. a bezp. technika 07 2020 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 13.08.2020 Faktúra
2012020 za dodanie elektrickej energie 07 2020 Východoslovenská energetika Košice 298,08 € 12.08.2020 Faktúra
2002020 za IT do zrekonštruovaných priestorov MB TECH BB s.r.o. 2 947,00 € 11.08.2020 Faktúra
1982020 za cateringový a záhradný stan JAKS s.r.o. 730,00 € 10.08.2020 Faktúra
1992020 Thermomix TM6 komplet Vision 8 s.r.o. 1 670,00 € 10.08.2020 Faktúra
1962020 za nabitie krediu - strava zamestnancov 082020 Ticket Service, s.r.o. 852,00 € 07.08.2020 Faktúra
1972020 za maliarske potreby Pulzar s.r.o. 77,19 € 07.08.2020 Faktúra
1952020 za mobilné hovory - R, TEC, OV, TV Slovak Telekom,a.s. 105,06 € 06.08.2020 Faktúra
1942020 za VUCNET 07 2020 Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 06.08.2020 Faktúra
1932020 za SMS službu 07 2020 Slovak Telekom,a.s. 0,59 € 06.08.2020 Faktúra
1922020 za Internet XL, VOICE VPN - 07 2020 Slovak Telekom,a.s. 36,48 € 06.08.2020 Faktúra
1912020 za pevné linky 07 2020 Slovak Telekom,a.s. 31,04 € 06.08.2020 Faktúra
1902020 podložky pod stoličky na koberec - 4 ks OFFICE DEPOT s.r.o. 122,36 € 05.08.2020 Faktúra
1892020 za znalecký posudok - garáž Ing. Ján Trebuňa 120,00 € 04.08.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »