Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1255
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
3012017 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 31,54 € 22.11.2017 Faktúra
2982017 služby počítačovej siete SANET Združenie použ. Slov.dat.siete 99,57 € 20.11.2017 Faktúra
2962017 dodávka a ditribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 381,32 € 15.11.2017 Faktúra
2972017 školenie RVC-ZO so sídlom v Štrbe 13,00 € 15.11.2017 Faktúra
2922017 stavebnomontážne práce-oprava-odvodňovací rigol ELUXA spol. s.r.o. 959,44 € 14.11.2017 Faktúra
2932017 kuchynské spotrebiče CORA GASTRO s.r.o. 1 934,57 € 14.11.2017 Faktúra
2942017 aSc Agenda Komplet SŠ 2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 399,00 € 14.11.2017 Faktúra
3032017 za výkon stavebného dozoru pri zateplení budovy školy Ing. Michaela Chráščová 940,00 € 14.11.2017 Faktúra
3042017 stavebnomontážne práce-keramická dlažba terasy ELUXA spol. s.r.o. 2 669,89 € 14.11.2017 Faktúra
2992017 virtuálna knižnica r. 2018 Komenský ,Park mládeže 1 198,72 € 10.11.2017 Faktúra
2862017 za pranie Pračovňa MEGAS trade 50,58 € 09.11.2017 Faktúra
2822017 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 23,84 € 08.11.2017 Faktúra
2832017 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 11,40 € 08.11.2017 Faktúra
2842017 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 08.11.2017 Faktúra
2852017 prístup FBA Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 08.11.2017 Faktúra
2952017 zateplenie fasády ELUXA spol. s.r.o. 17 437,18 € 08.11.2017 Faktúra
2912017 predplatné tlače-Apetit r. 2018 MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. 110,39 € 07.11.2017 Faktúra
2792017 za výkon funkcie technika PO, BOZP a PZS za 10/2017 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 108,00 € 06.11.2017 Faktúra
2782017 prepäťová ochrana, switch Alza.cz 142,53 € 06.11.2017 Faktúra
2802017 stavebné práce-interiér TATRAMETAL PP 153,30 € 06.11.2017 Faktúra
2812017 prehliadka a oprava služobného auta Škoda Fabia G+G Autoslužby s.r.o. 176,88 € 06.11.2017 Faktúra
2902017 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 934,00 € 06.11.2017 Faktúra
2762017 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 40,04 € 03.11.2017 Faktúra
2772017 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 188,50 € 03.11.2017 Faktúra
2892017 stravovacie služby Vaša Slovensko, Bratislava 2 189,60 € 03.11.2017 Faktúra
2742017 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 146,41 € 02.11.2017 Faktúra
2752017 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 57,52 € 02.11.2017 Faktúra
2872017 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 02.11.2017 Faktúra
2882017 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 02.11.2017 Faktúra
2732017 obrusy ZEDA, s.r.o. 327,36 € 31.10.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »