Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1320
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0122018 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 1 250,00 € 18.01.2018 Faktúra
0102018 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/ S/OvZP za 1.Q.2018 Asseco Solution 387,14 € 17.01.2018 Faktúra
3572017 za pranie Pračovňa MEGAS trade 33,66 € 15.01.2018 Faktúra
3582017 dodávka a ditribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 416,29 € 15.01.2018 Faktúra
0082018 nové verzie MAGMA HCM 1. Q. 2018 AutoCont-Versity 25,49 € 11.01.2018 Faktúra
0072018 služby v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za r. 2018 Asseco Solution 964,51 € 10.01.2018 Faktúra
3562017 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 91,00 € 08.01.2018 Faktúra
0052018 Klip rámy Miloš Németh HAKA 133,44 € 08.01.2018 Faktúra
0062018 stravovacie služby Edenred Slovakia , s.r.o. 2 632,00 € 08.01.2018 Faktúra
3522017 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 05.01.2018 Faktúra
3532017 prístup FBA Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 05.01.2018 Faktúra
3542017 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 05.01.2018 Faktúra
3552017 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 22,52 € 05.01.2018 Faktúra
3512017 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 18,59 € 04.01.2018 Faktúra
3502017 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 25,22 € 02.01.2018 Faktúra
0022018 predplané publikácie Ajfa + Avis 54,90 € 02.01.2018 Faktúra
0032018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 02.01.2018 Faktúra
0042018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 02.01.2018 Faktúra
3492017 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 45,85 € 22.12.2017 Faktúra
3472017 mobilný internet Orange a.s. Bratislava 13,00 € 21.12.2017 Faktúra
3482017 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 152,50 € 21.12.2017 Faktúra
3452017 doplnenie kamerového systému v objekte SOŠ Revmontel 826,20 € 20.12.2017 Faktúra
3462017 dodatočná zľava na kuchynské potreby REPRE,s.r.o. -44,23 € 20.12.2017 Faktúra
3422017 dodávka a ditribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 447,79 € 18.12.2017 Faktúra
3432017 MAGMA HCM systémová podpora-4.Q.2017 AutoCont-Versity 193,28 € 18.12.2017 Faktúra
3442017 opravy a servis na oknách a dverách budovy SOŠ KF-Mont, Jozef Kravec 258,92 € 18.12.2017 Faktúra
3382017 výpočtová technika-HDD,RAM Maj Tech 385,60 € 15.12.2017 Faktúra
3392017 za výkon funkcie technika PO a BOZP za 12/2017 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 72,00 € 15.12.2017 Faktúra
3402017 návleky na stoličky ZEDA, s.r.o. 289,20 € 15.12.2017 Faktúra
3412017 miestny poplatok za odvoz komunálneho odpadu Mestský úrad Vysoké Tatry 52,80 € 15.12.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »