Script: /00893552/faktury/?page=10
Query: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00893552/faktury/?page=10','','172.16.140.14','sf7v27b3seg5lnel3r3hg0imm2','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',95198,'','','Unknown ')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '13265418' for key 'PRIMARY'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00893552/faktury/?page=10','','172.16.140.14','sf7v27b3seg5lnel3r3hg0imm2','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',95198,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00893552/faktury/?page=10','','172.16.140.14','sf7v27b3seg5lnel3r3hg0imm2','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',95198,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 33)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00893552/faktury/?page=10','','172.16.140.14','sf7v27b3seg5lnel3r3hg0imm2','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',95198,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 95198

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 95198

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /00893552/faktury/?page=10
Query: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:57:49'
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:57:49'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:57:49'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 65)
Function: uni_query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:57:49'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 95198

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 95198

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /00893552/faktury/?page=10
Query: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',95198,'')
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',95198,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',95198,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 78)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',95198,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 95198

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Faktúry | Zverejňovanie

Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1190
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2372017 stavebné práce TATRAMETAL PP 16 046,70 € 28.09.2017 Faktúra
2362017 práce na plynovom zariadení Plynoservis Brezina Slavomír 48,36 € 27.09.2017 Faktúra
2322017 školenie RVC-ZO so sídlom v Štrbe 13,00 € 25.09.2017 Faktúra
2332017 montáž žalúzií KF-Mont, Jozef Kravec 332,38 € 25.09.2017 Faktúra
2342017 dodávka a montáž izolačného skla KF-Mont, Jozef Kravec 42,07 € 25.09.2017 Faktúra
2352017 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 31,54 € 25.09.2017 Faktúra
2302017 mobilný internet Orange a.s. Bratislava 13,00 € 21.09.2017 Faktúra
2312017 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 99,92 € 21.09.2017 Faktúra
2282017 dodávka a ditribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 254,39 € 18.09.2017 Faktúra
2292017 Bridge, Freundschaft Ares , Bratislava 53,60 € 18.09.2017 Faktúra
2172017 vykon funkcie technika PO, BOZP a PZS Tatrahasil, Poprad-Matejovce 108,00 € 11.09.2017 Faktúra
2242017 rozvádzač 19" 4X RACK 6U Alza.cz 109,60 € 08.09.2017 Faktúra
2272017 zateplenie fasády ELUXA spol. s.r.o. 21 238,43 € 08.09.2017 Faktúra
2232017 viazanie triednych kníh Tlačiareň Kežmarok GG 124,80 € 07.09.2017 Faktúra
2262017 učebnice AJ ALTER EGO 1 770,00 € 07.09.2017 Faktúra
2122017 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 14,30 € 06.09.2017 Faktúra
2132017 prístup FBA Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.09.2017 Faktúra
2142017 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 23,71 € 06.09.2017 Faktúra
2152017 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 11,40 € 06.09.2017 Faktúra
2162017 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 06.09.2017 Faktúra
2222017 nákup kancelárskych potrieb Papyrus Poprad 167,05 € 06.09.2017 Faktúra
2252017 interiérové vybavenie AJ Produkty a.s. Bratislava 8 701,56 € 06.09.2017 Faktúra
2202017 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 934,00 € 05.09.2017 Faktúra
2212017 stravovacie služby Vaša Slovensko, Bratislava 707,20 € 05.09.2017 Faktúra
2112017 údržba telefónnej ústredne a domácich rozvodov MK Telmont, Poprad 232,00 € 04.09.2017 Faktúra
2182017 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 04.09.2017 Faktúra
2192017 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 04.09.2017 Faktúra
2082017 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 25,63 € 30.08.2017 Faktúra
2092017 dodávka a montáž podlahových krytín PGL Slovakia, s.r.o. 3 664,36 € 30.08.2017 Faktúra
2072017 predplatné Hospodárskych novín MAFRA Slovakia, a.s. 199,00 € 28.08.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »