Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1547
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2382018 upratovanie školského zariadenia Marek Verbovský-Tatry cleaning 650,00 € 08.10.2018 Faktúra
2392018 tlačivá-vysvedčenia ŠEVT 109,20 € 08.10.2018 Faktúra
2322018 materiál na opravu interiéru HIROPRO spol. s.r.o. 121,22 € 05.10.2018 Faktúra
2332018 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 05.10.2018 Faktúra
2342018 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 05.10.2018 Faktúra
2352018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 05.10.2018 Faktúra
2362018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 22,74 € 05.10.2018 Faktúra
2302018 materiál na opravu interiéru HIROPRO spol. s.r.o. 86,06 € 04.10.2018 Faktúra
2312018 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 60,06 € 04.10.2018 Faktúra
2292018 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 144,00 € 03.10.2018 Faktúra
2272018 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 500,00 € 02.10.2018 Faktúra
2282018 stravovacie služby Edenred Slovakia , s.r.o. 2 904,00 € 02.10.2018 Faktúra
2232018 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 01.10.2018 Faktúra
2242018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 01.10.2018 Faktúra
2252018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 01.10.2018 Faktúra
2262018 flipchart profi OFFICE DEPOT s.r.o. 259,21 € 01.10.2018 Faktúra
2202018 pevný disk Seagate Exos a externá DVD napaľovačka LG Alza.cz 131,69 € 28.09.2018 Faktúra
2212018 Bridge,Freundschaft Ares , Bratislava 86,40 € 28.09.2018 Faktúra
2222018 učebnice-Podnikanie pre SOŠ EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 20,00 € 28.09.2018 Faktúra
2192018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 0,04 € 27.09.2018 Faktúra
2182018 materiál na opravu interiéru ŠKOLEX 234,00 € 26.09.2018 Faktúra
2152018 oprava el. inštalácie,bleskozvodov,el. spotrebičov a EZS Revmontel 3 002,12 € 21.09.2018 Faktúra
2162018 oprava el. inštalácie a preprogramovanie volačov EZS Revmontel 559,96 € 21.09.2018 Faktúra
2172018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 40,98 € 21.09.2018 Faktúra
2132018 Odborná literatúra - Poradca 2018. Poradca s.r.o. 45,00 € 20.09.2018 Faktúra
2142018 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 129,59 € 20.09.2018 Faktúra
2122018 Oprava kuchynského robota. Gastroservis Tatry, s.r.o. 72,00 € 19.09.2018 Faktúra
2112018 za výkon funkcie TPO a BT za 08/2018 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 14.09.2018 Faktúra
2002018 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 234,91 € 13.09.2018 Faktúra
2102018 nákup kancelárskych potrieb Papyrus Poprad 184,62 € 13.09.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »