Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1946
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1872020 za dodávku plynu 08 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 974,00 € 04.08.2020 Faktúra
1882020 za činnosť stav. dozoru - vykurovanie - 1. časť Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 1 750,00 € 04.08.2020 Faktúra
1852020 vodné, stočné za 2Q - Horný Smokovec 26 Podtatranská vodárenská PS a.s. 37,04 € 03.08.2020 Faktúra
1842020 vodné, stočné za 2Q - Popradská cesta 12 Podtatranská vodárenská PS a.s. 55,56 € 03.08.2020 Faktúra
1862020 za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri praci 072020 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 03.08.2020 Faktúra
1832020 za ochranu budovy školy - Popradská cesta 12 Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 03.08.2020 Faktúra
1822020 za ochranu budovy školy - Horný Smokovec 26 Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 03.08.2020 Faktúra
1812020 za dodané tlačivá II ŠEVT 249,36 € 29.07.2020 Faktúra
1802020 za vykonanie VO - rekonštrukcia vykurovania školy TENDERTEAM, s. r. o. 600,00 € 15.07.2020 Faktúra
1792020 za tonery do tlačiarní Soft-Tech, s.r.o. 125,50 € 15.07.2020 Faktúra
1782020 Alena Pragerová - PRAGMA 330,24 € 14.07.2020 Faktúra
1762020 za servisné práce ISPIN 3Q 2020 Asseco Solution 387,14 € 13.07.2020 Faktúra
1742020 za dodanie elektrickej energie 06 2020 Východoslovenská energetika Košice 372,80 € 13.07.2020 Faktúra
1752020 za výkon funkcie pož. a bezp. technika 06 2020 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 13.07.2020 Faktúra
1772020 stojany na dezinfekciu rúk Z+M servis, a. s. 318,00 € 13.07.2020 Faktúra
1662020 za kancelárske potreby Papyrus Poprad 456,36 € 09.07.2020 Faktúra
1732020 za mobilné hovory - TV Slovak Telekom,a.s. 30,00 € 09.07.2020 Faktúra
1722020 za VUCNET 062020 Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 09.07.2020 Faktúra
1712020 za mail klasik 062020 Slovak Telekom,a.s. 0,59 € 09.07.2020 Faktúra
1702020 za pevné linky 062020 Slovak Telekom,a.s. 31,19 € 09.07.2020 Faktúra
1692020 za VOICE VPN a INTERNET 062020 Slovak Telekom,a.s. 36,48 € 09.07.2020 Faktúra
1682020 za SMS službu 052020 Slovak Telekom,a.s. 0,06 € 09.07.2020 Faktúra
1672020 za mobilné hovory - R, TEC, OV Slovak Telekom,a.s. 81,06 € 09.07.2020 Faktúra
1652020 informačná vitrína so vzperami ESTATIC, s. r. o. 399,60 € 08.07.2020 Faktúra
1642020 za vykonané maliarske a natieračske práce Milan Chobor 4 419,00 € 07.07.2020 Faktúra
1632020 za čistenie kanalizácie Jozef Danko ml. 115,00 € 07.07.2020 Faktúra
1602020 za poskytnuté služby - ochrana os. údajov 2Q 2020 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 06.07.2020 Faktúra
1612020 za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri praci 062020 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 06.07.2020 Faktúra
162020 za maliarske potreby Pulzar s.r.o. 504,51 € 06.07.2020 Faktúra
1592020 vstup na CHKS a Lanovka IMMOBAU s. r. o. 434,00 € 03.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »