Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1712
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2842019 dodávka a montáž zariadenia na automatické kódovanie budovy školy Revmontel 1 310,40 € 29.10.2019 Faktúra
2852019 dodávka a montáž vstupného systému otvárania dverí na budove školy Revmontel 2 820,00 € 29.10.2019 Faktúra
2812019 oprava na plynovom zariadení Bednarčík Plynoservis 321,84 € 24.10.2019 Faktúra
2802019 časopis F.O.O.D Mediaprint-Kapa , Bratislava 21,48 € 23.10.2019 Faktúra
2832019 hovory v mobilnej sieti+preplatok Orange a.s. Bratislava 9,06 € 21.10.2019 Faktúra
2792019 reg. poplatok za doménu- sos-smokovec.sk NIC Hosting s r.o. 15,94 € 18.10.2019 Faktúra
2772019 nové verzie MAGMA HCM-4.Q.2019 AutoCont-Versity 25,49 € 17.10.2019 Faktúra
2782019 elektroinštalačný materiál HAGARD:HAL, spol s.r.o. 102,19 € 17.10.2019 Faktúra
2692019 za pranie Pračovňa MEGAS trade 35,52 € 16.10.2019 Faktúra
2702019 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za september 2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 16.10.2019 Faktúra
2662019 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 435,35 € 15.10.2019 Faktúra
2682019 kuchynské potreby na odbornú prax CORA GASTRO s.r.o. 121,79 € 15.10.2019 Faktúra
2762019 preprava osôb Tomáš Hudák 570,00 € 15.10.2019 Faktúra
2672019 tonery Soft-Tech, s.r.o. 294,12 € 14.10.2019 Faktúra
2712019 obedy Marián Čierny Black M 220,80 € 14.10.2019 Faktúra
2722019 obedy Peter Arvaj 160,00 € 14.10.2019 Faktúra
2732019 stravovanie Stredná odborná škola lesnícka 224,00 € 14.10.2019 Faktúra
2742019 ubytovanie zamestnancov Stredná odborná škola lesnícka 288,00 € 14.10.2019 Faktúra
2752019 ubytovanie zamestnancov ORTOPATH s.r.o. 113,40 € 14.10.2019 Faktúra
2512019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 22,91 € 10.10.2019 Faktúra
2642019 kancelárske potreby Papyrus Poprad 202,46 € 10.10.2019 Faktúra
2652019 tlač letákov MANIRA s.r.o. 80,40 € 10.10.2019 Faktúra
2462019 VBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.10.2019 Faktúra
2472019 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 16,98 € 09.10.2019 Faktúra
2482019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 09.10.2019 Faktúra
2492019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 30,00 € 09.10.2019 Faktúra
2502019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 57,24 € 09.10.2019 Faktúra
2612019 revízia el.inštalácie a EZS Revmontel 1 611,62 € 09.10.2019 Faktúra
2622019 oprava el.inštalácie a EZS Revmontel 334,74 € 09.10.2019 Faktúra
2632019 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 4.Q.2019 Asseco Solution 387,14 € 09.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »