Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1892
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1032020 za vodné a stočné 1Q 2020 - Popradská cesta 12 Podtatranská vodárenská PS a.s. 68,80 € 30.04.2020 Faktúra
1022020 za vodné a stočné 1Q 2020 - Horný Smokovec 26 Podtatranská vodárenská PS a.s. 74,09 € 30.04.2020 Faktúra
1042020 systémová podpora Magma 2Q 2020 AUTOCONT 25,49 € 28.04.2020 Faktúra
1012020 za propagačné materiály školy REPRE,s.r.o. 5 109,60 € 21.04.2020 Faktúra
1002020 za dodanie elektrickej energie 032020 Východoslovenská energetika Košice 337,64 € 17.04.2020 Faktúra
0992020 za výkon funkcie pož. a bezp. technika 032020 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 17.04.2020 Faktúra
0882020 systémová podpora Magma 1Q 2020 AUTOCONT 135,29 € 09.04.2020 Faktúra
0892020 za služby práčovne Pračovňa MEGAS trade 26,76 € 09.04.2020 Faktúra
0962020 za telekomunikačné služby - Internet a VOICE Slovak Telekom,a.s. 36,48 € 09.04.2020 Faktúra
0952020 za telekomunikačné služby - pevné linky Slovak Telekom,a.s. 32,04 € 09.04.2020 Faktúra
0942020 za telekomunikačné služby - VUCNET Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 09.04.2020 Faktúra
0932020 za telekomunikačné služby - R, MOV, TEC Slovak Telekom,a.s. 76,60 € 09.04.2020 Faktúra
0922020 za telekomunikačné služby - TV Slovak Telekom,a.s. 30,00 € 09.04.2020 Faktúra
0912020 za telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 1,56 € 09.04.2020 Faktúra
0902020 poplatok za telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 0,59 € 09.04.2020 Faktúra
0982020 za poskytnuté služby - ISPIN 2Q 2020 Asseco Solution 387,14 € 09.04.2020 Faktúra
0972020 za objednané tlačivá I ŠEVT 141,64 € 06.04.2020 Faktúra
0862020 stravné lístky pre zamestnancov apr2020 Ticket Service, s.r.o. 1 780,00 € 02.04.2020 Faktúra
0852020 v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb - ochrana os. údajov 1Q 2020 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 02.04.2020 Faktúra
0842020 v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 02.04.2020 Faktúra
0832020 stratovacie služby pre žiakov za mar2020 Grand hotel Bellevue a.s. 10,50 € 02.04.2020 Faktúra
0872020 za dodávku plynu apr2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 974,00 € 02.04.2020 Faktúra
0822020 za ochranu budovy školy - Popradská cesta 12 Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 01.04.2020 Faktúra
0812020 za ochranu budovy školy - Horný Smokovec 26 Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 01.04.2020 Faktúra
0802020 za maliarske potreby Pulzar s.r.o. 51,53 € 31.03.2020 Faktúra
0792020 za odb. prehliadku kotolní a tlakových nádob stabilných Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 504,72 € 25.03.2020 Faktúra
0782020 za inštaláciu a opravu odkvapov Tropp § Pavliga 870,20 € 19.03.2020 Faktúra
0772020 za pranie Pračovňa MEGAS trade 34,26 € 16.03.2020 Faktúra
0752020 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 506,35 € 11.03.2020 Faktúra
0742020 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za február 2020 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 11.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »