Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1672
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2562019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 5,00 € 02.10.2019 Faktúra
2522019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 01.10.2019 Faktúra
2532019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 01.10.2019 Faktúra
2412019 kuchynské potreby na odbornú prax CORA GASTRO s.r.o. 312,70 € 26.09.2019 Faktúra
2402019 za dodanie tovaru na úseku ochrany pred požiarmi TATRAHASIL s.r.o. 20,88 € 25.09.2019 Faktúra
2392019 Dátový kábel a spínače. HAGARD:HAL, spol s.r.o. 202,54 € 20.09.2019 Faktúra
238 za mobilné hovory - riaditel Orange a.s. Bratislava 88,83 € 19.09.2019 Faktúra
2372019 Za výkon funkcie TPO a BT za august 2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 16.09.2019 Faktúra
2362019 menovky TOP OFFICE s.r.o. 405,00 € 13.09.2019 Faktúra
2342019 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 241,98 € 12.09.2019 Faktúra
2352019 kancelárske potreby Papyrus Poprad 182,80 € 12.09.2019 Faktúra
2202019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 50,06 € 10.09.2019 Faktúra
2212019 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 10.09.2019 Faktúra
2222019 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 16,98 € 10.09.2019 Faktúra
2232019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 34,80 € 10.09.2019 Faktúra
2332019 magnetické menovky Ing. Karol Hattas-SPS 130,46 € 10.09.2019 Faktúra
2172019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 09.09.2019 Faktúra
2182019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 24,10 € 09.09.2019 Faktúra
2192019 poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 09.09.2019 Faktúra
2322019 za dodanie tovaru na úseku ochrany pred požiarmi TATRAHASIL s.r.o. 9,48 € 09.09.2019 Faktúra
2312019 odpadové koše CORA GASTRO s.r.o. 180,07 € 06.09.2019 Faktúra
2162019 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 20,00 € 03.09.2019 Faktúra
2282019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 5,00 € 03.09.2019 Faktúra
2292019 dodávka a distribúcia elektriny SPP Kežmarská ul. Poprad 15,00 € 03.09.2019 Faktúra
2302019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 840,00 € 03.09.2019 Faktúra
2242019 pracovné oblečenie a materiál Pracovné odevy Kado, s.r.o. 231,74 € 02.09.2019 Faktúra
2252019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 02.09.2019 Faktúra
2262019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 02.09.2019 Faktúra
2272019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 1 424,00 € 02.09.2019 Faktúra
2152019 korkové nástenky Deoline Group s.r.o. 431,53 € 30.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »