Script: /00893552/faktury/?page=4
Query: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00893552/faktury/?page=4','','172.16.140.14','4iqhfgen2cj7r4el1kbk48rh25','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',95198,'','','Unknown ')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '13265418' for key 'PRIMARY'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00893552/faktury/?page=4','','172.16.140.14','4iqhfgen2cj7r4el1kbk48rh25','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',95198,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00893552/faktury/?page=4','','172.16.140.14','4iqhfgen2cj7r4el1kbk48rh25','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',95198,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 33)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00893552/faktury/?page=4','','172.16.140.14','4iqhfgen2cj7r4el1kbk48rh25','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',95198,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 95198

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 95198

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /00893552/faktury/?page=4
Query: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:57:47'
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:57:47'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:57:47'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 65)
Function: uni_query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:57:47'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 95198

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 95198

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /00893552/faktury/?page=4
Query: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',95198,'')
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',95198,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',95198,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 78)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',95198,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 95198

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Faktúry | Zverejňovanie

Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1190
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0662018 kurz Zeus s.r.o. 250,02 € 06.03.2018 Faktúra
0522018 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 45,76 € 05.03.2018 Faktúra
0532018 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 127,50 € 05.03.2018 Faktúra
0542018 za výkon funkcie technika PO a BOZP za 02/2018 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 72,00 € 05.03.2018 Faktúra
0672018 distribúcia plynu-oprava ceny SPP Kežmarská ul. Poprad -124,31 € 05.03.2018 Faktúra
0652018 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 1 000,00 € 02.03.2018 Faktúra
0622018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 01.03.2018 Faktúra
0632018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 01.03.2018 Faktúra
0642018 stravovacie služby Edenred Slovakia , s.r.o. 2 496,00 € 01.03.2018 Faktúra
0512018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 24,98 € 28.02.2018 Faktúra
0502018 výpočtová technika-tablet, napájací kábel Alza.cz 165,64 € 22.02.2018 Faktúra
0482018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 31,69 € 21.02.2018 Faktúra
0492018 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 125,45 € 21.02.2018 Faktúra
0442018 služby počítačovej siete SANET Združenie použ. Slov.dat.siete 99,57 € 19.02.2018 Faktúra
0462018 miestny poplatok za komunálne odpady Mestský úrad Vysoké Tatry 580,80 € 19.02.2018 Faktúra
0472018 miestny poplatok za komunálne odpady Mestský úrad Vysoké Tatry 580,80 € 19.02.2018 Faktúra
0432018 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 432,08 € 16.02.2018 Faktúra
0452018 mobilný telefón Samsung Slovak Telekom,a.s. 49,00 € 16.02.2018 Faktúra
0342018 za pranie Pračovňa MEGAS trade 57,66 € 14.02.2018 Faktúra
0422018 operačná pamäť Alza.cz 101,68 € 14.02.2018 Faktúra
0332018 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 28,60 € 08.02.2018 Faktúra
0292018 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 07.02.2018 Faktúra
0302018 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.02.2018 Faktúra
0312018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,94 € 07.02.2018 Faktúra
0322018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 23,92 € 07.02.2018 Faktúra
0272018 predplatné časopisu ŠKOLA 2018 JurisDAT 50,00 € 05.02.2018 Faktúra
0282018 za výkon funkcie technika Po a BOZP za 01/2018 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 72,00 € 05.02.2018 Faktúra
0392018 členský poplatok za rok 2018 Združenie použ. Slov.dat.siete 33,00 € 05.02.2018 Faktúra
0402018 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 1 000,00 € 05.02.2018 Faktúra
0412018 stravovacie služby Edenred Slovakia , s.r.o. 2 332,00 € 05.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »