Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1293
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1632018 propagačný materiál Obchod-SVK, s.r.o. 212,16 € 24.07.2018 Faktúra
1612018 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 139,27 € 19.07.2018 Faktúra
1622018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 44,62 € 19.07.2018 Faktúra
1602018 Nové verzie MAGMA HCM-3.Q.2018 AutoCont-Versity 25,49 € 18.07.2018 Faktúra
1592018 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 385,48 € 17.07.2018 Faktúra
1582018 verejná správa SR-ročný prístup Poradca podnikatela, Žilina 117,00 € 16.07.2018 Faktúra
1562018 za pranie Pračovňa MEGAS trade 28,08 € 13.07.2018 Faktúra
1572018 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 06/2018 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 13.07.2018 Faktúra
1532018 práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb CUBS plus, s.r.o. 69,60 € 12.07.2018 Faktúra
1552018 čistiaci prostriedok na podlahu Alena Pragerová-PRAGMA 111,12 € 12.07.2018 Faktúra
1522018 stavebné práce TATRAMETAL PP 14 393,70 € 11.07.2018 Faktúra
1512018 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 3.Q.2018 Asseco Solution 387,14 € 10.07.2018 Faktúra
1432018 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 09.07.2018 Faktúra
1442018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 09.07.2018 Faktúra
1452018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 24,64 € 09.07.2018 Faktúra
1502018 prístup FBA Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.07.2018 Faktúra
1422018 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 21,45 € 04.07.2018 Faktúra
1492018 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 700,00 € 04.07.2018 Faktúra
1412018 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 55,50 € 03.07.2018 Faktúra
1472018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 02.07.2018 Faktúra
1482018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 02.07.2018 Faktúra
1462018 stravovacie služby Edenred Slovakia , s.r.o. 2 492,00 € 29.06.2018 Faktúra
1392018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 27,56 € 28.06.2018 Faktúra
1402018 tlačivá pre pedagogickú činnosť ŠEVT 199,66 € 27.06.2018 Faktúra
1342018 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 120,65 € 22.06.2018 Faktúra
1352018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 41,58 € 22.06.2018 Faktúra
1362018 práce na úseku ochrany pred požiarmi TATRAHASIL s.r.o. 124,30 € 22.06.2018 Faktúra
1372018 odborná prehliadka plynového zariadenia Bednarčík Plynoservis 349,20 € 22.06.2018 Faktúra
1382018 odborná prehliadka plynového zariadenia Bednarčík Plynoservis 531,12 € 22.06.2018 Faktúra
1332018 za výkon funkcie technika PO a BOZP za 05/2018 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 14.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »