Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1377
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2462018 za výkon funkcie TPO a BT za 09/2018 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 15.10.2018 Faktúra
2472018 reg.poplatok za doménu-sos-smokovec.sk NIC Hosting s r.o. 15,94 € 15.10.2018 Faktúra
2442018 aSc Agenda Komplet SŠ 2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 399,00 € 12.10.2018 Faktúra
2452018 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 371,50 € 12.10.2018 Faktúra
2422018 tonery VISION Tech s.r.o. 44,60 € 11.10.2018 Faktúra
2432018 športové potreby Ing. Ondrej Kavka- OK-SPORT 300,00 € 11.10.2018 Faktúra
2402018 učebnica AJ ALTER EGO 15,70 € 10.10.2018 Faktúra
2412018 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 4.Q.2018 Asseco Solution 387,14 € 10.10.2018 Faktúra
2372018 práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 08.10.2018 Faktúra
2382018 upratovanie školského zariadenia Marek Verbovský-Tatry cleaning 650,00 € 08.10.2018 Faktúra
2392018 tlačivá-vysvedčenia ŠEVT 109,20 € 08.10.2018 Faktúra
2322018 materiál na opravu interiéru HIROPRO spol. s.r.o. 121,22 € 05.10.2018 Faktúra
2332018 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 05.10.2018 Faktúra
2342018 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 05.10.2018 Faktúra
2352018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 05.10.2018 Faktúra
2362018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 22,74 € 05.10.2018 Faktúra
2302018 materiál na opravu interiéru HIROPRO spol. s.r.o. 86,06 € 04.10.2018 Faktúra
2312018 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 60,06 € 04.10.2018 Faktúra
2292018 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 144,00 € 03.10.2018 Faktúra
2272018 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 500,00 € 02.10.2018 Faktúra
2282018 stravovacie služby Edenred Slovakia , s.r.o. 2 904,00 € 02.10.2018 Faktúra
2232018 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 01.10.2018 Faktúra
2242018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 01.10.2018 Faktúra
2252018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 01.10.2018 Faktúra
2262018 flipchart profi OFFICE DEPOT s.r.o. 259,21 € 01.10.2018 Faktúra
2202018 pevný disk Seagate Exos a externá DVD napaľovačka LG Alza.cz 131,69 € 28.09.2018 Faktúra
2212018 Bridge,Freundschaft Ares , Bratislava 86,40 € 28.09.2018 Faktúra
2222018 učebnice-Podnikanie pre SOŠ EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 20,00 € 28.09.2018 Faktúra
2192018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 0,04 € 27.09.2018 Faktúra
2182018 materiál na opravu interiéru ŠKOLEX 234,00 € 26.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »