Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1547
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0612019 nákup kancelárskych potrieb Papyrus Poprad 104,04 € 07.03.2019 Faktúra
0622019 ročný členský poplatok za rok 2019 Tatranský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov 35,00 € 07.03.2019 Faktúra
0462019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 24,07 € 06.03.2019 Faktúra
0472019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 06.03.2019 Faktúra
0482019 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.03.2019 Faktúra
0492019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 23,99 € 06.03.2019 Faktúra
0502019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 41,98 € 06.03.2019 Faktúra
0512019 upratovanie školského zariadenia Marek Verbovský-Tatry cleaning 650,00 € 06.03.2019 Faktúra
0532019 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 25,43 € 06.03.2019 Faktúra
0592019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 112,00 € 04.03.2019 Faktúra
0602019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 840,00 € 04.03.2019 Faktúra
0572019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 01.03.2019 Faktúra
0582019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 01.03.2019 Faktúra
0642019 odber zemného plynu-vyúčtovacia faktúra-2.splátka SPP Kežmarská ul. Poprad 438,00 € 01.03.2019 Faktúra
0452019 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 133,27 € 21.02.2019 Faktúra
0422019 za služby počítačovej siete SANET január-marec 2019 Združenie použ. Slov.dat.siete 99,57 € 19.02.2019 Faktúra
0432019 odber zemného plynu-opravná faktúra SPP Kežmarská ul. Poprad -76,72 € 14.02.2019 Faktúra
0392019 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 01/2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 14.02.2019 Faktúra
0402019 miestny poplatok za komunálne odpady Mestský úrad Vysoké Tatry 580,80 € 14.02.2019 Faktúra
0412019 miestny poplatok za komunálne odpady Mestský úrad Vysoké Tatry 580,80 € 14.02.2019 Faktúra
0382019 dodávka a ditribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 444,34 € 13.02.2019 Faktúra
0322019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 7,74 € 08.02.2019 Faktúra
0332019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 74,69 € 08.02.2019 Faktúra
0292019 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 22,96 € 07.02.2019 Faktúra
0212019 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 78,00 € 06.02.2019 Faktúra
0222019 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 22,88 € 06.02.2019 Faktúra
0252019 za pranie Partner s.r.o. 17,45 € 06.02.2019 Faktúra
0262019 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 06.02.2019 Faktúra
0272019 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.02.2019 Faktúra
0282019 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 06.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »