Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1946
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0672020 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 30,00 € 09.03.2020 Faktúra
0662020 VBA prístup Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 09.03.2020 Faktúra
0642020 úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla Ing. Igor Škrobánek- O.P.C.D. 637,20 € 06.03.2020 Faktúra
0562020 poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci za 02/2020 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 04.03.2020 Faktúra
0552020 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 46,50 € 04.03.2020 Faktúra
0632020 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 04.03.2020 Faktúra
0622020 odber zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 974,00 € 04.03.2020 Faktúra
0762020 vyúčtovacia faktúra za elektrinu za r. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. -6,72 € 04.03.2020 Faktúra
0542020 propagačné predmety školy IMI Trade s.r.o. 883,20 € 03.03.2020 Faktúra
0532020 pracovné náradie BYTOX PP, s.r.o. 33,56 € 02.03.2020 Faktúra
0612020 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 452,00 € 02.03.2020 Faktúra
0602020 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 02.03.2020 Faktúra
0592020 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 02.03.2020 Faktúra
0732020 odber zemného plynu-vyúčtovacia faktúra za r. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. -4,13 € 27.02.2020 Faktúra
0522020 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 0,36 € 20.02.2020 Faktúra
0582020 miestny poplatok za komunálne odpady Mestský úrad Vysoké Tatry 580,80 € 19.02.2020 Faktúra
0572020 miestny poplatok za komunálne odpady Mestský úrad Vysoké Tatry 580,80 € 19.02.2020 Faktúra
0512020 počítače Dell Optilex 9020 SFF MB TECH BB s.r.o. 1 179,76 € 18.02.2020 Faktúra
0502020 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za január-marec 2020 Združenie použ. Slov.dat.siete 99,57 € 18.02.2020 Faktúra
0492020 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 17.02.2020 Faktúra
2006100302 Elektroinštalačný materiál. HAGARD:HAL, spol s.r.o. 71,71 € 17.02.2020 Faktúra
0462020 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 507,40 € 13.02.2020 Faktúra
0472020 za pranie Pračovňa MEGAS trade 29,10 € 13.02.2020 Faktúra
0482020 časopis Telesná výchova a šport na rok 2020 Slovenská vedecká spoločnosť 12,00 € 13.02.2020 Faktúra
0452020 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za január 2020 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 12.02.2020 Faktúra
0442020 vizitky MANIRA s.r.o. 29,70 € 10.02.2020 Faktúra
0302020 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 0,59 € 06.02.2020 Faktúra
0312020 sms v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 0,60 € 06.02.2020 Faktúra
0322020 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 30,00 € 06.02.2020 Faktúra
0332020 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 81,88 € 06.02.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »