Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1672
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1542019 Dodávka a distribúcia elektrickej energie. Východoslovenská energetika Košice 490,67 € 19.06.2019 Faktúra
1522019 Odborná prehliadka plynového zariadenia HB. Bednarčík Plynoservis 652,92 € 18.06.2019 Faktúra
1532019 Odborná prehliadka plynového zariadenia DB. Bednarčík Plynoservis 415,14 € 18.06.2019 Faktúra
1502019 odvoz a skartácia dokumentov OZO - Recycling s. r. o. 108,00 € 13.06.2019 Faktúra
1512019 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za máj 2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 13.06.2019 Faktúra
1492019 za pranie Pračovňa MEGAS trade 31,98 € 12.06.2019 Faktúra
1452019 odber zemného plynu-vyúčtovacia faktúra-5.splátka SPP Kežmarská ul. Poprad 438,00 € 11.06.2019 Faktúra
1472019 úhrada záväzku zo zmluvy o poskytovaní verejných služieb Orange a.s. Bratislava 240,11 € 11.06.2019 Faktúra
1482019 odborná literatúra-Zamestnávanie a odmeňovanie pedagógov po novom Poradca s.r.o. 18,90 € 11.06.2019 Faktúra
1462019 poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 10.06.2019 Faktúra
1442019 za vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi TATRAHASIL s.r.o. 223,46 € 07.06.2019 Faktúra
1342019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 23,06 € 06.06.2019 Faktúra
1352019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 66,14 € 06.06.2019 Faktúra
1362019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 06.06.2019 Faktúra
1372019 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.06.2019 Faktúra
1382019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 23,90 € 06.06.2019 Faktúra
1392019 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 16,98 € 06.06.2019 Faktúra
1332019 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 28,60 € 05.06.2019 Faktúra
1312019 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 31,50 € 04.06.2019 Faktúra
1322019 upratovanie školského zariadenia Marek Verbovský-Tatry cleaning 650,00 € 04.06.2019 Faktúra
1432019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 840,00 € 04.06.2019 Faktúra
1292019 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 03.06.2019 Faktúra
1402019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 03.06.2019 Faktúra
1412019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 03.06.2019 Faktúra
1422019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 452,00 € 03.06.2019 Faktúra
1302019 tlačivá pre pedagogickú činnosť ŠEVT 127,37 € 31.05.2019 Faktúra
1272019 nákup kancelárskych potrieb Papyrus Poprad 77,03 € 29.05.2019 Faktúra
1282019 Oprava služobného vozidla Fabia /PP 150BI/ Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis 635,00 € 29.05.2019 Faktúra
1262019 čistiaci prostriedok do umývačky CORA GASTRO s.r.o. 61,00 € 27.05.2019 Faktúra
1252019 za vykonanie prác na komínových zariadeniach Tatrahasil, Poprad-Matejovce 86,16 € 23.05.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »