Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1603
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0802019 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 08.04.2019 Faktúra
0812019 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 11,99 € 08.04.2019 Faktúra
0822019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 08.04.2019 Faktúra
0832019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 23,21 € 08.04.2019 Faktúra
0772019 upratovanie školského zariadenia Marek Verbovský-Tatry cleaning 650,00 € 04.04.2019 Faktúra
0742019 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 11,44 € 03.04.2019 Faktúra
0752019 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 72,00 € 03.04.2019 Faktúra
0762019 vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb za 01,02,03/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 03.04.2019 Faktúra
0882019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 840,00 € 02.04.2019 Faktúra
0892019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 440,00 € 02.04.2019 Faktúra
0862019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 01.04.2019 Faktúra
0872019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 01.04.2019 Faktúra
0732019 členské na rok 2019 Slovenská vedecká spoločnosť 12,00 € 29.03.2019 Faktúra
0722019 oprava vchodových dverí KF-Mont, Jozef Kravec 68,00 € 27.03.2019 Faktúra
0702019 služba "Študentský časopis Bez námahy" KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 9,90 € 25.03.2019 Faktúra
0712019 školenie Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 € 25.03.2019 Faktúra
0692019 predplatné časopisu ŠKOLA 2019 JurisDAT 50,00 € 22.03.2019 Faktúra
0682019 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 130,61 € 21.03.2019 Faktúra
0672019 odborná prehliadka kotolní Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 504,72 € 19.03.2019 Faktúra
0662019 za pranie Partner s.r.o. 11,70 € 18.03.2019 Faktúra
0652019 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 372,44 € 14.03.2019 Faktúra
0562019 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 02/2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 13.03.2019 Faktúra
0632019 kancelárska skriňa Modulus AJ Produkty a.s. Bratislava 122,40 € 12.03.2019 Faktúra
0552019 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 17,16 € 11.03.2019 Faktúra
0542019 oprava služobného auta škoda Fabia G+G Autoslužby s.r.o. 657,34 € 08.03.2019 Faktúra
0522019 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 79,50 € 07.03.2019 Faktúra
0612019 nákup kancelárskych potrieb Papyrus Poprad 104,04 € 07.03.2019 Faktúra
0622019 ročný členský poplatok za rok 2019 Tatranský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov 35,00 € 07.03.2019 Faktúra
0462019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 24,07 € 06.03.2019 Faktúra
0472019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 06.03.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »